Размер:
Цвет:

Паспорт проекта Культурная среда


Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Департамента Культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Культурная среда»
           

1.                  Основные положения

Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект

Национальный проект «Культура»

Краткое наименование проекта

Культурная среда

Срок начала и

окончания проекта

20.11.2018 – 31.12.2024

Куратор проекта

o    Южаков Юрий Александрович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее куратора проекта - Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

Заказчик проекта

o    Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депкультуры Югры) (лицо, замещающее заказчика проекта - Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора Департамента)

Руководитель проекта

Шумилкина Ирина Ивановна, начальник Управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры (лицо, замещающее руководителя проекта - Михайлова Наталия Николаевна, начальник Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей)

Администратор проекта

Крель Оксана Георгиевна, заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры (лицо, замещающее администратора проекта - Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей, начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия)

Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».

Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пункт 3.1.2.5. приложения к распоряжению распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»:

3.1.2.5 «Реализация культурного потенциала»

Направление включает:

сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала Югры;

развитие системы творческого и художественного образования населения автономного округа;

совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности;

обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения автономного округа, относящегося к разным социальным группам и проживающего в разных населенных пунктах автономного округа, независимо от степени удаленности от крупных культурных центров;

развитие единого культурного пространства, создание условий для диалога культур и наций в многонациональном округе;

развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг в сфере культуры.

Взаимосвязь с другими проектами

Отсутствует

Периодичность отчетности

(подготовки статус-отчетов по проекту[1])

Ежемесячно

Документ-основание для проекта

1) Паспорт национального проекта «Культура»

2) Паспорт федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»

3) Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204

  1. Цель и показатели проекта

Цель

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

№ п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц (нарастающим итогом)

основной

3

31.12.2017

0

0

0

0

1

1

2.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц

(нарастающим итогом)

основной

0

31.12.2017

37

44

48

53

56

56

3.

Количество созданных модельных библиотек в Югре на базе существующих общедоступных библиотек, единиц

(нарастающим итогом)

основной

16

01.01.2018

17

18

19

20

21

22

  1. Задачи и результаты проекта

№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204)

1.1.

Реконструкция 1 кукольного театра

К 2023 году реконструирован 1 театр кукол в г. Ханты-Мансийск (14,3% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.

Количество зрителей в обновленном театре кукол г. Ханты-Мансийск увеличится на 15% и составит 18,5 тыс. зрителей за счет реконструкции 1 регионального театра кукол для детей.

2.

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

2.1.

Оснащение 56 образовательных учреждений в сфере культуры (53 школ искусств и 3 колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Созданы условия для повышения качества художественного образования в 56 образовательных учреждениях в сфере культуры (53 детских школах искусств и 3 колледжах) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

3.

Создать модельные муниципальные библиотеки

3.1

Создано 6 модельных муниципальных библиотек

Обеспечено комплектование книжного фонда и подключение интернет-канала в муниципальных библиотеках.

4.      Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн.рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта

0,0

20,62

158,41

240,97

0,0

0,0

0,0

420,0

1.1.

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию здания «Кинотеатр на 200 мест» г. Ханты-Мансийск (здание «Лангал») под театр кукол в г. Ханты-Мансийске

0,0

20,62

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,62

1.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

бюджет автономного округа

0,0

20,62

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,62

1.1.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Реконструкция здания «Кинотеатр на 200 мест» г. Ханты-Мансийск (здание «Лангал») под театр кукол в г. Ханты-Мансийске

0,0

0,0

158,41

240,97

0,0

0,0

0,0

399,38

1.2.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

61,78

74,28

0,0

0,0

0,0

136,06

1.2.2.

бюджет автономного округа

0,0

0,0

96,63

166,69

0,0

0,0

0,0

263,32

1.2.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.

иные источники финансирования

2.

Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

114,77

39,0

108,77

35,5

108,77

35,5

0,0

442,31

1.2.1.

федеральный бюджет

73,27

0,0

73,27

0,0

73,27

0,0

0,0

219,81

1.2.2.

бюджет автономного округа

35,7

33,3

30,4

30,4

30,4

30,4

0,0

221,0

1.2.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.

местный бюджет

5,8

5,7

5,1

5,1

5,1

5,1

37,0

1.2.4.

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Создание модельных муниципальных библиотек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по проекту, в том числе:

114,78

59,62

267,18

276,47

108,77

35,5

0,0

862,31

федеральный бюджет

73,28

0,0

135,05

74,28

73,27

0,0

0,0

355,87

бюджет автономного округа

35,7

53,92

127,03

197,09

30,4

30,4

0,0

504,94

мв том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

5,8

5,7

5,1

5,1

5,1

5,1

0,0

37

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

























5.      Участники проекта

№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте (процентов)

1.

Руководитель проекта

Шумилкина Ирина Ивановна

Начальник Управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

20%

2.

Администратор проекта

Крель Оксана Георгиевна

заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры

Шумилкина Ирина Ивановна, начальник Управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры

20%

Общие организационные мероприятия по проекту

3.

(указывается результат проекта)

4.

Ответственный за достижение результата проекта

Алексеенко Эдуард Борисович

Исполняющий обязанности директора КУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства»

80%

4.1

Ворнакова Анна Николаевна

Консультант отдела художественного образования Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

80%

4.2

Богданова Екатерина Юрьевна

Главный специалист -   эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

80%

5.

Участники проекта

5.1.

Кривуляк Андрей Константинович

Директор Департамента строительства автономного округа – главному архитектору

7%

5.2.

Крель Оксана Георгиевна

заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

5%

5.3.

Потапов Павел Николаевич

Директору БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

5%

5.4.

Степановская Надежда Ивановна

начальник отдела финансового обеспечения управления финансово-экономической и аналитической деятельности

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

10%

5.5.

Михайлова Наталия Николаевна

начальник Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

5%

5.6.

Берендеева Елена Андреевна

заместитель начальника управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей, начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

5%

5.7.

Павлова Ольга Михайловна

Директор БУ «Государственная библиотека Югры»

Казначеева Надежда Михайловна, директор Депкультуры Югры

5%

5.8.

Уткин Анатолий Валерьевич

·         Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

5%

5.9.

Славянский Сергей Валентинович

Директор Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5%

5.10.

Ремизов Павел Николаевич

Директор Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве

5%

5.11.

Березовский Алексей Александрович

Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры)

5%

5.12.

Главы муниципальных образований автономного округа

5.12.1.

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

5%

5.12.2.

Сурцев Борис Федорович

Глава города Лангепаса

5%

5.12.3.

Дейнека Олег Александрович

Глава города Мегиона

5%

5.12.4.

Дегтярев Сергей Юрьевич

Глава города Нефтеюганска

5%

5.12.5.

Тихонов Василий Владимирович

Глава города Нижневартовска

5%

5.12.6.

Ямашев Иван Петрович

Глава города Нягани

5%

5.12.7.

Степура Владимир Иванович

Глава города Покачи

5%

5.12.8.

Морозов Александр Николаевич

И.о. Главы города Пыть-Яха

5%

5.12.9.

Гулина Наталья Анатольевна

Врио. Главы города Радужный

5%

5.12.10.

Шувалов Вадим Николаевич

Глава города Сургута

5%

5.12.11.

Иванов Анатолий Владимирович

Глава города Урай

5%

5.12.12.

Ряшин Максим Павлович

Глава города Ханты-Мансийска

5%

5.12.13.

Бородкин Андрей Викторович

Глава города Югорска

5%

5.12.14.

Маненков Сергей Петрович

Глава Белоярского района

5%

5.12.15.

Фомин Владимир Иванович

Глава Берёзовского района

5%

5.12.16.

Дубовик Анатолий Владимирович

Глава Кондинского района

5%

5.12.17.

Лапковская Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района

5%

5.12.18.

Саломатин Борис Александрович

Глава Нижневартовского района

5%

5.12.19.

Куташова Анна Петровна

Глава Октябрьского района

5%

5.12.20.

Набатов Игорь Александрович

Глава Советского района

5%

5.12.21.

Трубецкой Андрей Александрович

Глава Сургутского района

5%

5.12.22.

Минулин Кирилл Равильевич

Глава Ханты-Мансийского района

5%

Заинтересованная общественность

6.

Общественный совет при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Черняк Яков Семенович

Председатель Общественного Совета при Депкультуры Югры

5%

7.

Экспертная группа

7.1

Конев Александр Витальевич

Член Общественного Совета при Депкультуры Югры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации

5%

7.2

Жукова Надежда Васильевна

Директор Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» город Сургут, Заслуженный работник культуры РФ

5%

7.3

Зверьков Сергей Сергеевич

Предприниматель, руководитель Центра Прикладной Урбанистики г. Сургута, арт-директор G Design.

5%

8.

Другие заинтересованные стороны проекта

Отсутствуют








6.      Риски проекта

№ п/п

Наименование риска

Ответственный

Мероприятия по реагированию на риск

1.

Уменьшение бюджетных ассигнований,

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной

росписи федерального бюджета) на 2018 финансовый год и плановый период 2019 – 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год

Минкультуры РФ, Депфин Югры

Выделение дополнительных средств, заключение дополнительных соглашений

2.

Не получение положительного заключения проектно-сметной документации

Депстрой Югры, УКС Югры

Доработка ПСД с учетом заключения государственной ценовой экспертизы

3.

Банкротство подрядной организации

Подрядная организация

Расторжение контракта и заключение контракта с другой подрядной организацией

4.

Выявление дополнительных работ

УКС Югры, Подрядная организация

Выделение дополнительных средств, заключение дополнительного соглашения к заключенному контракту

5.

Отказ Минкультуры РФ в предоставлении гранта на создание модельных библиотек

Минкультуры РФ

Доработка конкурсной документации, уточнение муниципальных образовании соответствующих модельному стандарту

  1. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

Руководитель проекта    _________________      /___________________________/

                                               (подпись)                                     (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Культурная среда»

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

I.

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта

1.1.

Реконструкция здания «Лангал» в г. Ханты-Мансийске

1.

Первый этап «Предпроектные работы»

1.1

Разработать техническое задание, оформленное в соответствии с требованиями Постановления Правительства ХМАО-Югры 297-п от 24.08.2012

10.02.2019

10.02.2019

П.Н. Потапов

Описание результата:

Разработано Техническое задание

Вид документа: Техническое задание

КТ 3

1.2

Подготовить документы для формирования задания на проектирование

10.02.2019

10.02.2019

П.Н. Потапов

Описание результата:

Подготовлены документы для формирования задания на проектирование

Вид документа: Аналитическая справка, утвержденная приказом Депкультуры Югры

КТ 3

1.3

Получить положительное заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа

05.04.2019

05.04.2019

А.К. Кривуляк,

О.Г. Крель,

П.Н. Потапов

Описание результата:

Получено положительное заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа

Вид документа: письмо Депэкономики Югры «О положительном заключении по проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа»

КТ 3

1.4

Подготовить задание на проектирование

05.04.2019

05.04.2019

Э.Б. Алексеенко

Описание результата:

Подготовлено задание на проектирование

Вид документа:           Задание на проектирование

КТ 3

1.5

Согласовать задание на проектирование

07.07.2019

08.08.2019

Н.М. Казначеева

А.В. Уткин

П.Н. Потапов

О.Г. Крель

Описание результата:

Согласовано задание на проектирование

Вид документа:           Лист согласования задания на проектирование

КТ 3

1.6

Утвердить задание на проектирование

08.08.2019

23.08.2019

А.К. Кривуляк

Описание результата:

Утверждено задание на проектирование

Вид документа:           Приказ об утверждении задания на проектирование

КТ 3

2.

Второй этап «Заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ»

2.1

Подготовить расчет стоимости проектных и изыскательских работ

10.06.2019

10.07.2019

Э.Б. Алексеенко

Описание результата:

Подготовлен расчет стоимости проектных и изыскательских работ

Вид документа:           Расчет начальной (максимальной) цены контракта

КТ 3

2.2

Заключение контракта на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ и оплата услуг

10.07.2019

10.08.2019

Э.Б. Алексеенко

П.Н. Ремизов

Описание результата:

Заключен контракт на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ и оплата услуг

Вид документа:           Контракт на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ

КТ 3

2.3

Получить заключение экспертизы стоимости проектных работ

10.08.2019

10.09.2019

Э.Б. Алексеенко

П.Н. Ремизов

Описание результата:

Получено заключение экспертизы стоимости проектных работ

Вид документа: Заключение экспертизы стоимости проектных работ

КТ 3

2.4

Согласовать стоимость проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры

10.09.2019

10.10.2019

А.А. Березовский

Описание результата:

Согласована стоимость проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры

Вид документа: Заключение Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры о согласовании стоимости

КТ 3

2.5

Внести в план-график закупку на проектные работы

10.10.2019

15.10.2019

Э.Б. Алексеенко

С.В. Славянский

Описание результата:

Внесена в план-график закупка на проектные работы

Вид документа: Скрин шот план-график закупка на проектные работы

КТ 3

2.6

Согласовать заявку на проведение торгов на проектные работы и объявить торги

15.10.2019

01.11.2019

С.В. Славянский

Описание результата:

Согласована заявка на проведение торгов на проектные работы и объявлены торги

Вид документа: Скрин шот «О размещении объявления торгов» на сайте госзакупок

КТ 3

2.7

Провести торги и заключить государственный контракт на проектные работы

01.11.2019

20.12.2019

Э.Б. Алексеенко С.В. Славянский

Описание результата:

Проведены торги и заключен государственный контракт на проектные работы

Вид документа: Контракт

КТ 2

3.

Третий этап «Выполнение проектно-изыскательских работ»

3.1

Выполнить проектные работы с учетом проведения государственной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости

20.12.2019

25.07.2020

Проектная организация

Описание результата:

Выполнены проектные работы с учетом проведения государственной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости

Вид документа: Аналитическая справка о разработанной проектной документации

КТ 3

3.2

Согласовать проектной документации и утвердить в Департаменте культуры Югры, Депимещества Югры, Депстроя Югры

25.07.2020

25.08.2020

Э.Б. Алексеенко

А.К. Кривуляк

Н.М. Казначеева

П.Н. Потапов

А.В. Уткин

Описание результата:

Проектная документация согласована и утверждена в Департаменте культуры Югры, Депимещества Югры, Депстроя Югры

Вид документа: Приказ об утверждении проектной документации

КТ 3

4.

Четвертый этап «Выполнение строительно-монтажных работ»

4.1.

Подготовить документы для объявления аукциона на строительство

25.08.2020

25.09.2020

Э.Б. Алексеенко

Описание результата:

Подготовлены документы для объявления аукциона на строительство

Вид документа: Аналитическая справка

КТ 3

4.2.

Объявить аукцион на строительство

25.09.2020

10.11.2020

С.В. Славянский

Описание результата: Объявлен аукцион на строительство

Вид документа: Скрин шот размещения объявления аукциона на сайте госзакупок

КТ 3

4.3.

Заключить договор с подрядной организацией

25.11.2020

25.12.2020

Э.Б. Алексеенко

А.К. Кривуляк

Описание результата: Заключен договор с подрядной организацией

Вид документа: Договор на строительно-монтажные работы

КТ 3

4.4.

Завершить строительство объекта и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

25.12.2020

20.10.2022

Э.Б. Алексеенко

Описание результата: Выполнено строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Вид документа: Разрешение на ввод объекта

КТ 2

4.5.

Прием на баланс здания

20.10.2022

25.12.2022

П.Н. Потапов

II.

Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

2.1.

Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

01.03.2019

01.03.2020

01.03.2021

01.03.2022

01.03.2023

01.03.2024

А.Н. Ворнакова Н.Н. Михайлова

Муниципальные образования (19)

Описание результата: Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)

Вид документа: Приказ Депкультуры Югры об утверждении сроков и формы подачи заявок

КТ 3

2.2.

Заключение соглашения с Министерством культуры РФ

01.03.2019

01.03.2021

01.03.2023

01.04.2019

01.04.2021

01.04.2023

Н.И. Степановская

Описание результата: Заключено соглашение с Министерством культуры РФ

Вид документа: Размещения соглашения в системе Электронный бюджет

КТ 3

2.3.

Заключение соглашений с Муниципальными образованиями

01.04.2019

01.04.2021

01.04.2023

01.05.2019

01.05.2021

01.05.2023

Н.И. Степановская Муниципальные образования (19)

Описание результата: Заключены соглашения с Муниципальными образованиями

Вид документа: Размещены соглашения в системе Электронный бюджет

КТ 3

2.4.

Сбор квартальной отчетности

05.07.2019                05.07.2021                05.07.2023

10.07.2019                10.07.2021                05.07.2023

Н.И. Степановская Муниципальные образования (19)

Описание результата: Сформирована квартальная отчетность

Вид документа: Размещение отчета в системе Электронный бюджет

КТ 3

III.

Создание модельных муниципальных библиотек

3.1.

Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета для создания модельной библиотеки

10.01.2019

10.01.2020

10.01.2021

10.01.2022

10.01.2023

01.04.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

Е.Ю. Богданова

О.М. Павлова

Описание результата: Принято участие в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета для создания модельной библиотеки

Вид документа: Конкурсная заявка

КТ3

3.2.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета для создания модельной библиотеки

01.04.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.05.2019

01.05.2020

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

Е.Ю. Богданова

О.М. Павлова

Описание результата: Заключено соглашение с Минкультурой РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета для создания модельной библиотеки

Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета для создания модельной библиотеки

КТ3

3.3.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с муниципальным образованием

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.04.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

Н.И. Степановская Муниципальные образования (4)

Описание результата: Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры с муниципальным образованием

Вид документа: Соглашение о предоставлении

субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры

КТ3

3.4.

Сбор квартальной отчетности

05.07.2019                05.07.2020                05.07.2021

05.07.2022

05.07.2023

10.07.2019                10.07.2020                10.07.2021

10.07.2022

10.07.2023

Н.И. Степановская Муниципальные образования (4)

Описание результата: Сформирована квартальная отчетность

Вид документа: Размещение отчета в системе Электронный бюджет

КТ 3

3.5.

Открыть модельные библиотеки

01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

О.М. Павлова Муниципальные образования (4)

Описание результата: Открытие модельных библиотек

Вид документа: Отчет в форме аналитической справки

КТ3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(«Культурная среда»)

  1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

(краткое наименование модели (бизнес-модели) функционирования результатов проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей проекта)

  1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

№ п/п

Наименование мероприятия и источники финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)

Всего, (млн.рублей)

N

N+1

N+2

1.

(указывается результат проекта)

1.1.

(указывается мероприятие проекта),

в том числе:

1.1.1.

федеральный бюджет

1.1.2.

бюджет автономного округа

1.1.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1.1.3.

местный бюджет

1.1.4.

иные источники финансирования

Всего по проекту, в том числе:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

местный бюджет

иные источники финансирования




[1]Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.



Опубликовано: 10.01.2019 15:50        Обновлено: 10.01.2019 15:57