Запрос на изменение в портфель проектов № 2
Шифр портфеля проектов ПП023-00 от «21» августа 2018 г. (дата регистрации в реестре портфелей) |
|
ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ № 2
от 12 декабря 2018 года
«Культура»
(«Культура»)
- Инициатор изменения
Руководитель портфеля проектов - Казначеева Надежда Михайловна - директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|
|
|
Общее описание изменения |
Предлагается внести изменения в реестр компонентов портфеля проектов: 1.Корректировка шифров проектов, категорий проектов, стадий проектов, даты запуска проектов, расходов на реализацию проектов; 2.Уточнение показателей, на который влияет проект; 3.Включение нового проекта 063-П00 «Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в городе Сургуте.
Предлагается внести изменения в методику оценки и анализа показателей портфеля проектов: 4.Приведение в соответствие с методиками национального проекта «Культура» и федеральных паспортов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года. |
Причины и обоснование необходимости изменений |
1. Привидение в соответствие с утвержденными паспортами региональных проектов, входящих в портфель проектов «Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»; 2. Приведение в соответствие с паспортом портфеля проектов «Культура»; 3. Принятие проектной инициативы и запуск приоритетного проекта «Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в городе Сургуте. |
Влияние изменения на параметры портфеля проектов |
1.Не влияет; 2.Не влияет; 3.Не влияет;
|
Влияние изменения на другие портфели проектов и проекты
|
отсутствуют |
3.Управленческий документ по портфелю проектов, в который предлагается внести изменения |
|
1.Реестр компонентов портфеля проектов 2.Методика оценки и анализа показателей портфеля проектов |
Руководитель портфеля проектов:
Директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры _________________ / Казначеева Н.М.
(подпись) (ФИО)
Приложение 1
Актуальная редакция
12 декабря 2018 года
Шифр портфеля проектов ПП023-00 от «21» августа 2018 г. (дата регистрации в реестре портфелей) |
|
РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Культура»
(«Культура»)
|
|||||||
Шифр проекта |
Наименование проекта |
Категория проекта (С/П)[1] |
Стадия проекта[2] |
Руководитель /инициатор проекта |
Даты запуска и закрытия[3] |
Расходы на реализацию, млн.руб. |
Номер (номера) показателя, на который влияет проект |
033-П00 |
«Многовековая Югра» |
П |
реализация |
Арканова И.Г. |
23.01.2018- 19.02.2021 |
27,95 |
4.1 |
022-С00 |
«Реставрация амбара усадьбы Е.И.Рязанцева» |
С |
реализация |
Гомонюк Е.Н. |
15.03.2017- 30.12.2019 |
9,7 |
4.1 |
063-П00 |
«Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте» |
П |
планирование |
Южаков Ю.А. |
16.11.2018-31.12.2019 |
750,0 |
3.4; 4.1 |
053-П00 |
«Культурная среда» |
П |
планирование |
Шумилкина И.И. |
01.01.2019-31.12.2024 |
862,31 |
1.1;1.2;1.3; 4.1 |
054-П00 |
«Творческие люди» |
П |
планирование |
Михайлова Н.Н. |
01.01.2019-31.12.2024 |
157,24
|
2.1;2.2;2.3;2.4; 4.1 |
055-П00 |
«Цифровая культура» |
П |
планирование |
Берендеева Е.А. |
01.01.2019-31.12.2024 |
0,0 |
3.1; 3.2; 3.3; 3.4;4.1 |
|
||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия/контрольной точки[4] |
Уровень КТ |
Даты начала и завершения[5] |
Ответственный за реализацию |
Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие |
Результат |
|
Отсутствуют |
|
|
|
|
Описание результата:
Подтверждающий документ: |
|
Отсутствуют |
|
|
|
|
Описание результата:
Подтверждающий документ: |
|
Отсутствуют |
|
|
|
|
Описание результата:
Подтверждающий документ: |
Руководитель портфеля проектов:
Директор Департамента _________________ / Казначеева Н.М.____
(подпись) (ФИО)
_________________
(Дата)
Приложение 1к реестру компонентов портфеля
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансовое обеспечение реализации мероприятий портфеля проектов
№ п/п |
Наименование мероприятия и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
|
|||
Всего |
N[6] |
N+1 |
N+2 |
||
1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
2. |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
Приложение 2
Актуальная редакция
12 декабря 2018 года
Шифр портфеля проектов ПП023-00 от «21» августа 2018 г. (дата регистрации в реестре портфелей) |
|
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Культура»
(«Культура»)
№[7] |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Временные характеристики показателя |
Порядок расчета |
Метод сбора информации/форма отчетности |
Ответственный за проведение оценки показателя |
Порядок получения данных и проведения оценки показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1.1. |
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (* с нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Возможные значения показателя: от 3 до 4 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Культурная среда» |
1.2. |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование [D] (нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число организаций культуры, получивших современное оборудование в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»
|
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ. Возможные значения показателя: от 0 до 56 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: соглашение, заключаемое между Депкультуры Югры и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа, отчетные документы к соглашению, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Культурная среда» |
1.3. |
Количество созданных модельных библиотек в Югре на базе существующих общедоступных библиотек [D] (нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число созданных модельных библиотек в Югре на базе существующих общедоступных библиотек в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»; Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», паспорт национального проекта «Культура» Возможные значения показателя: от 16 до22 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: соглашение, заключаемое между Депкультуры Югры и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа, отчетные документы к соглашению, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: паспорт национального проекта «Культура» |
2.1. |
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Возможные значения показателя: от 0 до 6 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным. Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Творческие люди» |
2.2. |
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |
Тыс. человек |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Возможные значения показателя: от 0 до 1,2 тыс. человек Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Творческие люди» |
2.3. |
Количество волонтеров, вовлеченных в проекты культуры (нарастающим итогом) |
Человек |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число волонтеров, вовлеченных в проекты культуры |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ. Возможные значения показателя: от 110 до 170 нарастающим итогом человек Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Творческие люди» |
2.4. |
Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, (нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ. Возможные значения показателя: от 0 до 6 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Творческие люди» |
3.1. |
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (нарастающим итогом)[D] |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Определение типа и местоположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2019 |
Мониторинг Депкультуры Югры
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Возможные значения показателя: от 3 до 6 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным. Подтверждающие документы: соглашение, заключаемое между Депкультуры Югры и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа, отчетные документы к соглашению, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» |
3.2. |
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число выставочных проектов, с использованием мобильных приложений с функциями дополненной реальности: izi.TRAVEL, Artefact |
Аналитические данные количества выставочных проектов |
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Возможные значения показателя: от 2 до 22 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов Источник показателя: федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» |
3.3. |
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |
Единицы |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Число онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
Счетчик посещений сайта |
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ Возможные значения показателя: от 1 до 14 единиц Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: ссылка об онлайн-трансляции на портале, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов. Источник показателя: федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» |
3.4. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом) |
%/единицы |
Ежеквартально с 2019 по 2024 |
Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде/ число обращений, установленное базовым значением х 100
Примечание: Учитывается число посещений к 3-м информационным системам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры» Портал «Югра литературная» Реестр нематериального культурного наследия)
Сумма посещений 3 информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры» Портал «Югра литературная» Реестр нематериального культурного наследия) делится на сумму посещений информационных систем 2017 года |
Аналитические данные посещений информационных ресурсов
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство». Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», паспорт национального проекта «Культура». Возможные значения показателя: от 100 /44 597 до 500/222 985 Отчетный период: ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом Подтверждающие документы: Аналитические данные посещений информационных ресурсов, информационная справка за подписью директора учреждения, Главы муниципального образования Источник показателя: паспорт национального проекта «Культура» |
4.1. |
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% |
Ежегодно с 2019 по 2024 |
Формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК , 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, №1ДШИ, СПО-1
|
Формы федеральной статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК , 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, №1ДШИ, СПО-1
|
Казначеева Надежда Михайловна |
Источник данных о базовом значении: Отчеты за 2017 год по формам статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК , 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, №1ДШИ, СПО-1. Источник данных о целевом значении: паспорт национального проекта «Культура». Возможные значения показателя: от 100 до 115,0 Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным Подтверждающие документы: годовой отчет муниципального образования, подписанный Главой муниципального образования. Источник показателя: паспорт национального проекта «Культура» |
Руководитель портфеля проектов:
Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры _________________ /Казначеева Н.М.
(подпись) (ФИО)
_________________
(Дата)
[1] Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный.
[2] Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен.
[3] В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов.
[4] Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции
[5] В графе заполняются плановые даты для неначатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий.
[6] Год начала реализации портфеля проектов
[7] В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов.