Шифр портфеля проектов ПП023-00 от «21» августа 2018 г.

                                                           (дата регистрации в реестре портфелей)

Руководитель портфеля проектов - Казначеева Надежда Михайловна - директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Описание изменения

Общее описание изменения

Предлагается внести изменения в реестр компонентов портфеля проектов:

1.Корректировка шифров проектов, категорий проектов, стадий проектов, даты запуска проектов, расходов на реализацию проектов;

2.Уточнение показателей, на который влияет проект;

3.Включение нового проекта 063-П00 «Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в городе Сургуте.

Предлагается внести изменения в методику оценки и анализа показателей портфеля проектов:

4.Приведение в соответствие с методиками национального проекта «Культура» и федеральных паспортов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года.  

Причины и обоснование необходимости изменений

1. Привидение в соответствие с утвержденными паспортами региональных проектов, входящих в портфель проектов

«Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»;

2. Приведение в соответствие с паспортом портфеля проектов «Культура»;

3. Принятие проектной инициативы и запуск приоритетного проекта «Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в городе Сургуте.

Влияние изменения на параметры портфеля проектов

1.Не влияет;

2.Не влияет;

3.Не влияет;

Влияние изменения на другие портфели проектов и проекты

отсутствуют

3.Управленческий документ по портфелю проектов, в который предлагается внести изменения

1.Реестр компонентов портфеля проектов

2.Методика оценки и анализа показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов ПП023-00 от «21» августа 2018 г.

                                                                     (дата регистрации в реестре портфелей)

1. Проекты

Шифр проекта

Наименование проекта

Категория проекта

(С/П)^[1]

Стадия проекта^[2]

Руководитель /инициатор проекта

Даты запуска и закрытия^[3]

Расходы на реализацию, млн.руб.

Номер (номера) показателя, на который влияет проект

033-П00

«Многовековая Югра»

П

реализация

Арканова И.Г.

23.01.2018-

19.02.2021

27,95

4.1

022-С00

«Реставрация амбара усадьбы Е.И.Рязанцева»

С

реализация

Гомонюк Е.Н.

15.03.2017-

30.12.2019

9,7

4.1

063-П00

«Создание Исторического парка «Россия – Моя история» в г. Сургуте»

П

планирование

Южаков Ю.А.

16.11.2018-31.12.2019

750,0

3.4; 4.1

053-П00

«Культурная среда»

П

планирование

Шумилкина И.И.

01.01.2019-31.12.2024

862,31

1.1;1.2;1.3; 4.1

054-П00

«Творческие люди»

П

планирование

Михайлова Н.Н.

01.01.2019-31.12.2024

157,24

2.1;2.2;2.3;2.4; 4.1

055-П00

«Цифровая культура»

П

планирование

Берендеева Е.А.

01.01.2019-31.12.2024

0,0

3.1; 3.2; 3.3; 3.4;4.1

1. Мероприятия, контрольные точки

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольной точки^[4]

Уровень КТ

Даты начала и завершения^[5]

Ответственный за реализацию

Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие

Результат

Отсутствуют

Описание результата:

Подтверждающий документ:

Отсутствуют

Описание результата:

Подтверждающий документ:

Отсутствуют

Описание результата:

Подтверждающий документ:

Приложение 1к реестру компонентов портфеля
проектов № ___ от «__» ______20__ г.

№ п/п

Наименование мероприятия и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)

Всего

N^[6]

N+1

N+2

1.

Мероприятие 1

Всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

местный бюджет

иные источники финансирования

2.

Мероприятие 2

Всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

местный бюджет

иные источники финансирования

Всего по мероприятиям, в том числе:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

местный бюджет

Шифр портфеля проектов ПП023-00 от «21» августа 2018 г.

                                                                     (дата регистрации в реестре портфелей)

№^[7]

Наименование показателя

Единица измерения

Временные характеристики показателя

Порядок расчета

Метод сбора информации/форма отчетности

Ответственный за проведение оценки показателя

Порядок получения данных и проведения оценки показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (* с нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Возможные значения показателя:

от 3 до 4 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Культурная среда»

1.2.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование [D] (нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число организаций культуры, получивших современное оборудование в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ.

Возможные значения показателя:

от 0 до 56 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: соглашение, заключаемое между Депкультуры Югры и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа, отчетные документы к соглашению, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Культурная среда»

1.3.

Количество созданных модельных библиотек в Югре на базе существующих общедоступных библиотек [D] (нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число созданных модельных библиотек в Югре на базе существующих общедоступных библиотек в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»;

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», паспорт национального проекта «Культура»

Возможные значения показателя:

от 16 до22 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы:

соглашение, заключаемое между Депкультуры Югры и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа, отчетные документы к соглашению,

информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: паспорт национального проекта «Культура»

2.1.

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Возможные значения показателя:

от 0 до 6 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным.

Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Творческие люди»

2.2.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

Тыс. человек

Ежегодно с 2019 по 2024

Число специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Возможные значения показателя:

от 0 до 1,2 тыс. человек

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Творческие люди»

2.3.

Количество волонтеров, вовлеченных в проекты культуры (нарастающим итогом)

Человек

Ежегодно с 2019 по 2024

Число волонтеров, вовлеченных в проекты культуры

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ.

Возможные значения показателя:

от 110 до 170 нарастающим итогом человек

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Творческие люди»

2.4.

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, (нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ.

Возможные значения показателя:

от 0 до 6 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Творческие люди»

3.1.

Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (нарастающим итогом)[D]

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Определение типа и местоположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2019

Мониторинг

Депкультуры Югры

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Возможные значения показателя:

от 3 до 6 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным.

Подтверждающие документы: соглашение, заключаемое между Депкультуры Югры и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа, отчетные документы к соглашению,

информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

3.2.

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

(нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число выставочных проектов, с использованием мобильных приложений с функциями дополненной реальности: izi.TRAVEL, Artefact

Аналитические данные количества выставочных проектов

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Возможные значения показателя:

от 2 до 22 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы:

информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов

Источник показателя: федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

3.3.

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

(нарастающим итогом)

Единицы

Ежегодно с 2019 по 2024

Число онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Счетчик посещений сайта

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», письмо Минкультуры России от 30.11.2018 №433-01.1-39-ОЯ

Возможные значения показателя:

от 1 до 14 единиц

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: ссылка об онлайн-трансляции на портале, информационная справка, подписанная руководителем портфеля проектов.

Источник показателя: федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

3.4.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом)

%/единицы

Ежеквартально с 2019 по 2024

Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде/ число обращений, установленное базовым значением х 100

Примечание:

Учитывается число посещений к

3-м информационным системам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры»

Портал «Югра литературная»

Реестр нематериального культурного наследия)

Сумма посещений 3 информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры»

Портал «Югра литературная»

Реестр нематериального культурного наследия) делится на сумму посещений информационных систем 2017 года

Аналитические данные посещений информационных ресурсов

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство».

Источник данных о целевом значении: государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», паспорт национального проекта «Культура».

Возможные значения показателя:

от 100 /44 597 до 500/222 985

Отчетный период: ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом

Подтверждающие документы: Аналитические данные посещений информационных ресурсов, информационная справка за подписью директора учреждения, Главы муниципального образования

Источник показателя: паспорт национального проекта «Культура»

4.1.

Увеличение числа посещений организаций культуры

%

Ежегодно с 2019 по 2024

Формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций:

6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК ,

9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, №1ДШИ, СПО-1

Формы федеральной статистической отчетности с учетом негосударственных организаций:

6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК ,

9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, №1ДШИ, СПО-1

Казначеева Надежда Михайловна

Источник данных о базовом значении:

Отчеты за 2017 год по

формам статистической отчетности с учетом негосударственных организаций:

6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК ,

9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, №1ДШИ, СПО-1.

Источник данных о целевом значении: паспорт национального проекта «Культура».

Возможные значения показателя:

от 100 до 115,0

Отчетный период: ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным

Подтверждающие документы: годовой отчет муниципального образования, подписанный Главой муниципального образования.

Источник показателя: паспорт национального проекта «Культура»