Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2020 года 627-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
29 декабря 2020 года |
627-п |
|
|
|
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Культурное пространство»
В соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по
обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития»,
учитывая решение Общественного совета при Департаменте культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 20 ноября
2020 года), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» следующие изменения:
1. В строке «Параметры финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» цифры «32947429,0», «2835962,0» заменить соответственно цифрами «32974133,3», «2862666,3».
2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов государственной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|
||||||||||||
|
всего |
в том числе |
|
|||||||||||||||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 - 2030 г. |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры |
|
||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие библиотечного дела (1, 2) |
Депкультуры Югры (муниципальные образования) |
всего |
1630377,1 |
137588,7 |
138533,6 |
135419,9 |
135426,1 |
135426,1 |
135426,1 |
135426,1 |
677130,5 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
492,8 |
492,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
1602693,2 |
134936,8 |
136388,6 |
133131,2 |
133137,4 |
133137,4 |
133137,4 |
133137,4 |
665687,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
27191,1 |
2159,1 |
2145,0 |
2288,7 |
2288,7 |
2288,7 |
2288,7 |
2288,7 |
11443,5 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
1.2. |
Развитие музейного дела (1, 2) |
Депкультуры Югры |
всего |
5693470,1 |
585230,6 |
529143,9 |
463911,4 |
463911,4 |
456409,1 |
456409,1 |
456409,1 |
2282045,5 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
5693470,1 |
585230,6 |
529143,9 |
463911,4 |
463911,4 |
456409,1 |
456409,1 |
456409,1 |
2282045,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
1.3. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1) |
всего, в том числе: |
всего |
983337,7 |
176542,3 |
49950,8 |
403214,5 |
313630,1 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
25000,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
111549,7 |
0,0 |
0,0 |
9300,0 |
102249,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
836567,7 |
176542,3 |
49950,8 |
383213,0 |
186861,6 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
25000,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
35220,3 |
0,0 |
0,0 |
10701,5 |
24518,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
488223,8 |
0,0 |
0,0 |
179593,7 |
308630,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
111549,7 |
0,0 |
0,0 |
9300,0 |
102249,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
341453,8 |
0,0 |
0,0 |
159592,2 |
181861,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
35220,3 |
0,0 |
0,0 |
10701,5 |
24518,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Депстрой Югры |
всего |
220386,9 |
1492,8 |
273,3 |
218620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
220386,9 |
1492,8 |
273,3 |
218620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Аппарат Губернатора Югры |
всего |
274727,0 |
175049,5 |
49677,5 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
25000,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
274727,0 |
175049,5 |
49677,5 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
25000,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
1.4. |
Региональный проект «Культурная среда» (1) |
всего, в том числе: |
всего |
868724,4 |
191429,5 |
25871,2 |
344700,9 |
245968,4 |
30377,2 |
30377,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
182024,4 |
73271,1 |
25000,0 |
78753,3 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
547085,2 |
114603,6 |
871,2 |
204167,6 |
166688,4 |
30377,2 |
30377,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
3554,8 |
3554,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
136060,0 |
0,0 |
0,0 |
61780,0 |
74280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Депкультуры Югры |
всего |
468474,5 |
191429,5 |
25000,0 |
186290,6 |
5000,0 |
30377,2 |
30377,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
182024,4 |
73271,1 |
25000,0 |
78753,3 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
282895,3 |
114603,6 |
0,0 |
107537,3 |
0,0 |
30377,2 |
30377,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
3554,8 |
3554,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Депстрой Югры |
всего |
400249,9 |
0,0 |
871,2 |
158410,3 |
240968,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
264189,9 |
0,0 |
871,2 |
96630,3 |
166688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
136060,0 |
0,0 |
0,0 |
61780,0 |
74280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
1.5. |
Региональный проект «Цифровая культура» (2) |
Депкультуры Югры (муниципальные образования) |
всего |
9500,0 |
0,0 |
3100,0 |
2800,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
9500,0 |
0,0 |
3100,0 |
2800,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
9185409,3 |
1090791,1 |
746599,5 |
1350046,7 |
1162536,0 |
627212,4 |
627212,4 |
596835,2 |
2984176,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
294066,9 |
73763,9 |
25000,0 |
88053,3 |
107249,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
8689316,2 |
1011313,3 |
719454,5 |
1187223,2 |
954198,8 |
624923,7 |
624923,7 |
594546,5 |
2972732,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
65966,2 |
5713,9 |
2145,0 |
12990,2 |
26807,5 |
2288,7 |
2288,7 |
2288,7 |
11443,5 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
136060,0 |
0,0 |
0,0 |
61780,0 |
74280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |
|
||||||||||||||||
|
2.1. |
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1) |
Депкультуры Югры |
всего |
7450900,6 |
613935,2 |
624251,2 |
626736,7 |
626736,7 |
619905,1 |
619905,1 |
619905,1 |
3099525,5 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
7450900,6 |
613935,2 |
624251,2 |
626736,7 |
626736,7 |
619905,1 |
619905,1 |
619905,1 |
3099525,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
2.2. |
Развитие профессионального искусства (1) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
11197764,8 |
998104,2 |
982276,6 |
951243,4 |
940233,4 |
915738,4 |
915738,4 |
915738,4 |
4578692,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
41163,7 |
11436,7 |
9909,0 |
9909,0 |
9909,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
11156450,7 |
986517,1 |
972367,6 |
941334,4 |
930324,4 |
915738,4 |
915738,4 |
915738,4 |
4578692,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
150,4 |
150,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
2.3. |
Сохранение нематериального и материального наследия автономного округа и продвижение региональных культурных проектов (1) |
Депкультуры Югры |
всего |
522236,9 |
42541,3 |
46374,6 |
43478,9 |
43478,9 |
43295,4 |
43295,4 |
43295,4 |
216477,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
522236,9 |
42541,3 |
46374,6 |
43478,9 |
43478,9 |
43295,4 |
43295,4 |
43295,4 |
216477,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
2.4. |
Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (1) |
Депкультуры Югры |
всего |
1322121,0 |
111323,6 |
123514,4 |
108728,3 |
108728,3 |
108728,3 |
108728,3 |
108728,3 |
543641,5 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
1320921,0 |
110723,6 |
122914,4 |
108728,3 |
108728,3 |
108728,3 |
108728,3 |
108728,3 |
543641,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
2.5. |
Региональный проект «Творческие люди» (1, 3, 4) |
Депкультуры Югры |
всего |
521723,7 |
37696,6 |
108340,5 |
33928,2 |
132100,8 |
26207,2 |
26207,2 |
26207,2 |
131036,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
521723,7 |
37696,6 |
108340,5 |
33928,2 |
132100,8 |
26207,2 |
26207,2 |
26207,2 |
131036,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
21014747,0 |
1803600,9 |
1884757,3 |
1764115,5 |
1851278,1 |
1713874,4 |
1713874,4 |
1713874,4 |
8569372,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
42363,7 |
12036,7 |
10509,0 |
9909,0 |
9909,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
20972232,9 |
1791413,8 |
1874248,3 |
1754206,5 |
1841369,1 |
1713874,4 |
1713874,4 |
1713874,4 |
8569372,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
150,4 |
150,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |
|
||||||||||||||||
|
3.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1) |
всего, в том числе: |
всего |
1487157,3 |
132604,1 |
129963,6 |
123492,4 |
123492,4 |
122200,6 |
122200,6 |
122200,6 |
611003,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
6379,7 |
2504,3 |
1291,8 |
1291,8 |
1291,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
1480777,6 |
130099,8 |
128671,8 |
122200,6 |
122200,6 |
122200,6 |
122200,6 |
122200,6 |
611003,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Депкультуры Югры |
всего |
837698,3 |
75676,3 |
70891,0 |
69113,1 |
69113,1 |
69113,1 |
69113,1 |
69113,1 |
345565,5 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
837698,3 |
75676,3 |
70891,0 |
69113,1 |
69113,1 |
69113,1 |
69113,1 |
69113,1 |
345565,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Архивная служба Югры |
всего |
349052,2 |
30730,2 |
33205,0 |
28511,7 |
28511,7 |
28511,7 |
28511,7 |
28511,7 |
142558,5 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
349052,2 |
30730,2 |
33205,0 |
28511,7 |
28511,7 |
28511,7 |
28511,7 |
28511,7 |
142558,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Госкультохрана Югры |
всего |
300406,8 |
26197,6 |
25867,6 |
25867,6 |
25867,6 |
24575,8 |
24575,8 |
24575,8 |
122879,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
6379,7 |
2504,3 |
1291,8 |
1291,8 |
1291,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
294027,1 |
23693,3 |
24575,8 |
24575,8 |
24575,8 |
24575,8 |
24575,8 |
24575,8 |
122879,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
3.2. |
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (1) |
всего, в том числе: |
всего |
691569,3 |
70201,2 |
53276,1 |
56809,2 |
56809,2 |
56809,2 |
56809,2 |
56809,2 |
284046,0 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
607829,3 |
58373,5 |
40627,8 |
50882,8 |
50882,8 |
50882,8 |
50882,8 |
50882,8 |
254414,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
6891,7 |
1627,7 |
0,0 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
2632,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
76321,9 |
10200,0 |
12121,9 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
27000,0 |
|
|||||||
|
Депкультуры Югры муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
123699,0 |
18435,9 |
0,0 |
10526,4 |
10526,4 |
10526,4 |
10526,4 |
10526,4 |
52632,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
116808,2 |
16808,2 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
50000,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
6891,7 |
1627,7 |
0,0 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
2632,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Госкультохрана Югры |
всего |
567343,0 |
51765,3 |
52749,7 |
46282,8 |
46282,8 |
46282,8 |
46282,8 |
46282,8 |
231414,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
491021,1 |
41565,3 |
40627,8 |
40882,8 |
40882,8 |
40882,8 |
40882,8 |
40882,8 |
204414,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
76321,9 |
10200,0 |
12121,9 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
27000,0 |
|
|||||||
|
3.3. |
Развитие архивного дела (п. 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 приложения 12) |
Архивная служба Югры |
всего |
595776,8 |
46440,8 |
48596,2 |
49610,3 |
50125,5 |
50125,5 |
50125,5 |
50125,5 |
250627,5 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
595776,8 |
46440,8 |
48596,2 |
49610,3 |
50125,5 |
50125,5 |
50125,5 |
50125,5 |
250627,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
2773977,0 |
249246,1 |
231309,5 |
229911,9 |
230427,1 |
229135,3 |
229135,3 |
229135,3 |
1145676,5 |
|
||||
|
федеральный бюджет |
6379,7 |
2504,3 |
1291,8 |
1291,8 |
1291,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
2684383,7 |
234914,1 |
217895,8 |
222693,7 |
223208,9 |
223208,9 |
223208,9 |
223208,9 |
1116044,5 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
6891,7 |
1627,7 |
0,0 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
526,4 |
2632,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
76321,9 |
10200,0 |
12121,9 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
27000,0 |
|
|||||||
|
Всего по государственной программе: |
всего |
32974133,3 |
3143638,1 |
2862666,3 |
3344074,1 |
3244241,2 |
2570222,1 |
2570222,1 |
2539844,9 |
12699224,5 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
342810,3 |
88304,9 |
36800,8 |
99254,1 |
118450,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
32345932,8 |
3037641,2 |
2811598,6 |
3164123,4 |
3018776,8 |
2562007,0 |
2562007,0 |
2531629,8 |
12658149,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
73008,3 |
7492,0 |
2145,0 |
13516,6 |
27333,9 |
2815,1 |
2815,1 |
2815,1 |
14075,5 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
212381,9 |
10200,0 |
12121,9 |
67180,0 |
79680,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
27000,0 |
|
|||||||
|
В том числе: |
|
||||||||||||||||
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
всего |
828664,6 |
1492,8 |
1144,5 |
522180,8 |
303846,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
679358,7 |
1492,8 |
1144,5 |
453143,3 |
223578,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
10251,7 |
0,0 |
0,0 |
7257,5 |
2994,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
139054,2 |
0,0 |
0,0 |
61780,0 |
77274,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Прочие расходы |
всего |
32145468,7 |
3142145,3 |
2861521,8 |
2821893,3 |
2940394,7 |
2570222,1 |
2570222,1 |
2539844,9 |
12699224,5 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
342810,3 |
88304,9 |
36800,8 |
99254,1 |
118450,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
31666574,1 |
3036148,4 |
2810454,1 |
2710980,1 |
2795198,7 |
2562007,0 |
2562007,0 |
2531629,8 |
12658149,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
62756,6 |
7492,0 |
2145,0 |
6259,1 |
24339,7 |
2815,1 |
2815,1 |
2815,1 |
14075,5 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
73327,4 |
10200,0 |
12121,9 |
5400,0 |
2405,8 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
27000,0 |
|
|||||||
|
В том числе: |
|
||||||||||||||||
|
Депкультуры Югры |
всего |
30266190,7 |
2811961,9 |
2651425,8 |
2811770,6 |
2847485,2 |
2415726,3 |
2415726,3 |
2385349,1 |
11926745,5 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
336430,6 |
85800,6 |
35509,0 |
97962,3 |
117158,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
29856751,8 |
2718669,3 |
2613771,8 |
2700291,7 |
2702992,6 |
2412911,2 |
2412911,2 |
2382534,0 |
11912670,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
73008,3 |
7492,0 |
2145,0 |
13516,6 |
27333,9 |
2815,1 |
2815,1 |
2815,1 |
14075,5 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Депстрой Югры |
всего |
620636,8 |
1492,8 |
1144,5 |
377031,1 |
240968,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
484576,8 |
1492,8 |
1144,5 |
315251,1 |
166688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
136060,0 |
0,0 |
0,0 |
61780,0 |
74280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Аппарат Губернатора Югры |
всего |
274727,0 |
175049,5 |
49677,5 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
25000,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
274727,9 |
175049,5 |
49677,5 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
25000,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Архивная служба Югры |
всего |
944829,0 |
77 171,0 |
81801,2 |
78 122,0 |
78 637,2 |
78 637,2 |
78 637,2 |
78 637,2 |
393 186,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
944829,0 |
77 171,0 |
81 801,2 |
78 122,0 |
78 637,2 |
78 637,2 |
78 637,2 |
78 637,2 |
393 186,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
Госкультохрана Югры |
всего |
867749,8 |
77962,9 |
78617,3 |
72150,4 |
72150,4 |
70858,6 |
70858,6 |
70858,6 |
354293,0 |
|
||||||
|
федеральный бюджет |
6379,7 |
2504,3 |
1291,8 |
1291,8 |
1291,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
бюджет автономного округа |
785048,2 |
65258,6 |
65203,6 |
65458,6 |
65458,6 |
65458,6 |
65458,6 |
65458,6 |
327293,0 |
|
|||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
|
иные источники финансирования |
76321,9 |
10200,0 |
12121,9 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
27000,0 |
|
|||||||
».
3. Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Сводные показатели государственных заданий
|
№ |
Наименование государственных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственные услуги: |
|
||||||||||
|
1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
количество посещений (единиц) |
331300 |
335300 |
339300 |
343300 |
210918 |
212866 |
214853 |
216880 |
216880 |
|
2. |
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав |
количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (единиц) |
53000 |
54060 |
55141 |
56243 |
57367 |
58514 |
59684 |
60877 |
60877 |
|
3. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
число посетителей (человек) |
268922 |
296022 |
300870 |
305330 |
275045 |
275995 |
276655 |
277065 |
274295 |
|
4. |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
число зрителей (человек) |
140283 |
139912 |
142321 |
143853 |
147973 |
150281 |
152900 |
152900 |
152900 |
|
5. |
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
число зрителей (человек) |
30840 |
31482 |
31549 |
31565 |
31039 |
31098 |
31158 |
31158 |
31158 |
|
6. |
Показ кинофильмов |
число зрителей (человек) |
83423 |
85901 |
88281 |
88281 |
93567 |
96381 |
111534 |
111534 |
111534 |
|
7. |
Прокат кино и видеофильмов |
количество выданных копий из Фильмофонда (единиц) |
3500 |
3590 |
3590 |
3590 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
8. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
число зрителей (человек) |
62793 |
62795 |
62414 |
62463 |
62512 |
62561 |
62610 |
62659 |
62708 |
|
9. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
количество мероприятий (единиц) |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
|
10. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
человеко-час |
236559 |
236559 |
236559 |
236559 |
236559 |
236559 |
236559 |
236559 |
236559 |
|
11. |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
число обучающихся (человек) |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
|
12. |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
число обучающихся (человек) |
228 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
|
13. |
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена |
число обучающихся (человек) |
563 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
|
14. |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество» |
число обучающихся (человек) |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
15. |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 Музыкальное искусство» |
число обучающихся (человек) |
89 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
16. |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 Музыкальное искусство» |
число обучающихся (человек) |
15 |
5 |
5 |
5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
17. |
Оказание информационных услуг на основе архивных документов |
единица |
4124 |
4231 |
4124 |
4124 |
4124 |
4124 |
4124 |
4124 |
4124 |
|
18. |
Предоставление питания |
число обучающихся (человек) |
|
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
|
19. |
Содержание детей |
число обучающихся (человек) |
|
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
|
Государственные работы: |
|
||||||||||
|
20. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
количество документов (единиц) |
264408 |
268840 |
273405 |
277607 |
281935 |
285893 |
289969 |
293668 |
293668 |
|
21. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
количество документов (единиц) |
331300 |
335300 |
339300 |
343300 |
347300 |
351300 |
355300 |
359300 |
359300 |
|
22. |
Методическое обеспечение в области библиотечного дела |
количество работ (единиц) |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|
23. |
Реставрация и консервация музейных предметов |
количество предметов (единиц) |
376 |
396 |
409 |
422 |
411 |
416 |
421 |
426 |
426 |
|
24. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
количество предметов (единиц) |
210384 |
221184 |
226834 |
232484 |
230152 |
231832 |
233516 |
235203 |
235203 |
|
25. |
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия |
количество объектов культурного наследия (единиц) |
4 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
26. |
Создание спектаклей |
количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единиц) |
15 |
19 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
27. |
Создание концертов и концертных программ |
количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единиц) |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
28. |
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
количество объектов (единиц) |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
29. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
количество клубных формирований (единиц) |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
30. |
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности |
количество мероприятий (единиц) |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
31. |
Формирование и ведение баз данных |
количество работ (работа) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
32. |
Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия |
единиц |
3 |
406 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
33. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
количество экспозиций (единиц) |
267 |
284 |
285 |
285 |
271 |
272 |
273 |
274 |
274 |
».
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова