Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Культурное пространство" за июль 2019 года

В 2019 году всего по государственной программе «Культурное пространство» предусмотрено 2 874 377,7  тыс. рублей, в том числе:

- 88 304,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 772 580,8 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 7 492,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 6 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Исполнение за январь-июль составляет:

Исполнение за январь-июль 2019 года составило 1 498 721,5 тыс. рублей или 52,1 % от утвержденных лимитов на 2019 год:

- за счет средств федерального бюджета 10 606,9 тыс. рублей или 12,0 % от утвержденных лимитов на 2019 год;

- за счет средств бюджета автономного округа 1 484 337,4 тыс. рублей или 53,5 % от утвержденных лимитов на 2019 год;

- за счет внебюджетных средств 2 434,8 тыс. рублей или 40,6 % от утвержденных лимитов на 2019 год.

Таблица 1. - Исполнение расходов по государственной программе «Культурное пространство» в разрезе источников финансирования

Источники финансирования

Объем финансирования на 2019 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.08.2019

Степень выполнения комплексного плана (сетевого графика)

тыс. рублей

%

факт за июль

Всего по программе:

2 874 773,5

1 498 721,5

52,1

286 455,9

в том числе:

федеральный бюджет

88 304,9

10 606,9

12,0

1 654,0

бюджет автономного округа

2 772 580,8

1 484 337,4

53,5

284 168,9

бюджеты муниципальных образований

7 492,0

1 324,4

17,9

304,7

программа «Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6 000,0

2 434,8

40,6

328,3

Информация о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа:

Заключены 4 соглашения с Минкультуры РФ по привлечению средств из федерального бюджета на: 1. развитие сферы культуры;

2. обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры; 3. поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек; 4. на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на сумму 229,7 млн. рублей.

Информация о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа:

Заключены 4 соглашения с Минкультуры РФ по привлечению средств из федерального бюджета на: 1. развитие сферы культуры;              2. обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры; 3. поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек; 4. на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на сумму 229,7 млн. рублей.

Таблица 2. - Информация о расходовании средств из федерального бюджета.

Наименование субсидии

Объем финансирования на 2018 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.08.2019

тыс. рублей

%

Всего по программе:

88 304,9

10 607,5

12,1

в том числе:

поддержка отрасли культуры

1 092,8

796,0

72,9

субсидия на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры *

73 271,1

7 521,1

10,3

поддержка творческой деятельность и техническое оснащение

детских и кукольных театров**

4 430,5

171,4

3,8

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек**

7 006,2

1 227,0

17,5

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела

2 504,3

892,0

35,6

* Основной объем федеральных средств государственной программы направлен на обновление МТБ муниципальных детских школ искусств (73 271,1 тыс. рублей или 82,9 %), реализация данного мероприятия запланирована в основном на 3 - 4 квартал 2019 года в связи с тем, что происходит процедура заключения контрактов, а также изготовления музыкальных инструментов.

Депкультуры Югры направлена в Минкультуры РФ заявка на софинансирование субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств на 3 квартал на сумму 31 179,3 тыс. рублей из федерального бюджета, средства в июле 2019 года от Минкультуры не поступили.

** Мероприятия по модернизации театров запланированы на
3 квартал 2019 года (спектакли пройдут в октябре)

Информация о достижении целевых показателей по государственной программе «Культурное пространство»

Государственную программу характеризуют 6 показателей

Таблица 3.- Целевые показатели государственной программы

№ п/п*

Наименование показателей результатов/ Единица измерения

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя на 2019 год, в соответствии с постановлением от 05.07.2019 № 213-п

план

факт

%

1.

Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты к базовому значению)

5 801,6 тыс. человек

103,10

34,2

33,3

2.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (проценты к базовому значению)

44 597 обращений

106,00

56,8

53,6

3.

Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)

350,00

370,00

94,0

25,4

4.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (проценты к базовому значению)

116 тыс.
обращений

7,00

1,8

25,7

5.

Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (проценты)

12,0

13,00

5,8

44,7

6.

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты)

0,09

1,50

0,88

58,7

 

Опубликовано: 27.08.2019 10:01        Обновлено: 16.12.2019 10:26