Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Культурное пространство" за сентябрь 2019 года

Вопрос 1. О ходе реализации государственных программ автономного округа, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, достижение показателей оценки высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Об исполнении планов по вводу жилья муниципальными образованиями автономного округа.

В 2019 году всего по государственной программе «Культурное пространство» предусмотрено 2 874 377,7  тыс. рублей, в том числе:

- 88 304,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 772 580,8 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 7 492,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 6 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Исполнение за январь-сентябрь составляет:

Исполнение за январь-сентябрь 2019 года составило 1 809 260,4 тыс. рублей или 62,9 % от утвержденных лимитов на 2019 год:

- за счет средств федерального бюджета 40 162,8 тыс. рублей или 45,5 % от утвержденных лимитов на 2019 год;

- за счет средств бюджета автономного округа 1 762 213,4 тыс. рублей или 63,6 % от утвержденных лимитов на 2019 год;

- за счет внебюджетных средств 3 578,9 тыс. рублей или 59,6 % от утвержденных лимитов на 2019 год.

Таблица 1. - Исполнение расходов по государственной программе «Культурное пространство» в разрезе источников финансирования

Источники финансирования

Объем финансирования на 2019 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.10.2019

Степень выполнения комплексного плана (сетевого графика)

тыс. рублей

%

факт за сентябрь

Всего по программе:

2 874 773,5

1 809 260,4

62,9

131 208,9

в том числе:

федеральный бюджет

88 304,9

40 162,8

45,5

13 902,7

бюджет автономного округа

2 772 580,8

1 762 213,4

63,6

116 553,6

бюджеты муниципальных образований

7 492,0

3 305,3

44,1

664,1

программа «Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6 000,0

3 578,9

59,6

88,5

Информация о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа:

Заключены 4 соглашения с Минкультуры РФ по привлечению средств из федерального бюджета на сумму 229,7 млн. рублей:

1. развитие сферы культуры;

2. обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры;

3. поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек;

4. на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Таблица 2. - Информация о расходовании средств из федерального бюджета.

Наименование субсидии

Объем финансирования на 2019 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.10.2019

тыс. рублей

%

Всего по программе:

88 304,9

40 162,8

45,5

в том числе:

поддержка отрасли культуры

1 092,8

967,9

88,6

субсидия на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры *

73 271,1

35 005,6

47,8

поддержка творческой деятельность и техническое оснащение

детских и кукольных театров**

4 430,5

1 092,2

24,7

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек**

7 006,2

2 265,3

32,3

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела

2 504,3

1 298,3

51,8

* Основной объем федеральных средств государственной программы направлен на обновление МТБ муниципальных детских школ искусств (73 271,1 тыс. рублей или 82,9 %), реализация данного мероприятия запланирована в основном на 3 - 4 квартал 2019 года в связи с тем, что происходит процедура изготовления и поставки музыкальных инструментов.

** Мероприятия по модернизации театров предусматривают проведение спектаклей, необходимые реквизиты приобретены в 3 квартале, оставшиеся средства будут израсходованы по факту проведения мероприятия (октябрь 2019 года).

Информация о достижении целевых показателей по государственной программе «Культурное пространство»

Государственную программу характеризуют 6 показателей

Таблица 3.- Целевые показатели государственной программы

№ п/п*

Наименование показателей результатов/ Единица измерения

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя на 2019 год, в соответствии с постановлением от 05.07.2019 № 213-п

план

факт

%

1.

Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты к базовому значению)

5 801,6 тыс. человек

103,10

59,0

57,2

2.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (проценты к базовому значению)

44 597 обращений

106,00

74,8

70,6

3.

Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)

350,00

370,00

187,0

50,5

4.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (проценты к базовому значению)

116 тыс.
обращений

7,00

3,6

51,4

5.

Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (проценты)

12,0

13,00

8,9

68,2

6.

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты)

0,09

1,50

1,01

67,3



Вопрос 2. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечении устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития ХМАО-Югры

Пункт 1.7. протокола от 3 июня 2019 года № 23 Ответственным исполнителям государственных программ автономного округа при внесении изменений в государственные программы в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 30 апреля 2014 года № 154-п «О Порядке составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период» предусмотреть соответствующие изменения в порядках реализации мероприятий государственных программ в отношении строительства объектов муниципальной собственности.

Срок: до 25 сентября 2019 года.

Механизм реализации государственной программы автономного округа «Культурное пространство», предусматривает реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности по Адресной инвестиционной программе автономного округа (абзац 14 раздела II приложения 1 к постановлению № 341-п).

Дополнительных изменений в государственную программу не требуется.

В адрес Депэкономики Югры направлено письмо об исполнении данного протокольного решения.

Опубликовано: 03.10.2019 17:00        Обновлено: 16.12.2019 10:29