Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Культурное пространство" за октябрь 2019 года

К заседанию комиссии СЭР - 11 ноября 2019 года

Информация по исполнению

повестки заседания комиссии по вопросам обеспечении устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития ХМАО-Югры

Вопрос 1. О ходе реализации государственных программ автономного округа, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, достижение показателей оценки высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Об исполнении планов по вводу жилья муниципальными образованиями автономного округа.

В 2019 году всего по государственной программе «Культурное пространство» предусмотрено 3 105 019,7  тыс. рублей, в том числе:

- 88 304,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 998 721,9 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 7 492,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 10 500,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Исполнение на 1 ноября:

По состоянию на 1 ноября исполнение составило 2 032 469,3 тыс. рублей или 65,5 % от утвержденных лимитов на 2019 год, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 53 068,5 тыс. рублей
или 60,1 % от уточненного плана на 2019 год;

- за счет средств бюджета автономного округа 1 970 836,1 тыс. рублей или 65,7 % от уточненного плана на 2019 год;

- за счет внебюджетных средств 4 630,2 тыс. рублей или 44,1 % от уточненного плана на 2019 год.

Низкое исполнение на 1 ноября обусловлено тем, что объем средств государственной программы законом 45-оз увеличен на 225 297,1 тыс. рублей, освоение которых предусмотрено на ноябрь-декабрь.

Таблица 1. - Исполнение расходов по государственной программе «Культурное пространство» в разрезе источников финансирования

Источники финансирования

Объем финансирования на 2019 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.11.2019

Ожидаемые остатки неосвоенных средств

тыс. рублей

%

тыс. рублей

Всего по программе:

3 105 019,7

2 032 469,3

65,5

192 436,3

в том числе:

федеральный бюджет

88 304,9

53 068,5

60,1

0,0

бюджет автономного округа

2 998 721,9

1 970 836,1

65,7

192 436,3

бюджеты муниципальных образований

7 492,0

3 934,5

52,5

0,0

внебюджетные источники

10 500,9

4 630,2

44,1

0,0

Реализация региональной составляющей национального проекта «Культура»

В 2019 году всего по региональной составляющей национального проекта «Культура» предусмотрено 236 891,6  тыс. рублей, в том числе:

- 77 271,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 160 065,7 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 3 554,8 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

Исполнение на 1 ноября:

По состоянию на 1 ноября исполнение составило 155 943,9 тыс. рублей или 65,9 % от уточненного плана на 2019 год, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 45 577,0 тыс. рублей или 62,2 % от уточненного плана на 2019 год;

- за счет средств бюджета автономного округа 108 343,6 тыс. рублей или 67,7 % от уточненного плана на 2019 год;

- за счет средств муниципальных образований 2 023,3 тыс. рублей или 56,9 % от уточненного плана на 2019 год.

Расходование средств осуществляется в рамках заключенных контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в соответствии с планами-графиками.

Ожидаемое исполнение по итогам года составит 100%.

Таблица 2 - Исполнение по региональной составляющей национального проекта «Культура»

Источник финансирования

% от плана

Планируемое освоение

план

фактическое исполнение

Региональная составляющая национального проекта «Культура»

всего:

236 891,6

155 943,9

65,9

100,0

федеральный бюджет

73 271,1

45 577,0

62,2

100,0

бюджет автономного округа

160 065,7

108 343,6

67,7

100,0

местный бюджет

3 554,8

2 023,3

56,9

100,0

Региональный проект «Культурная среда»

всего:

191 929,5

116 682,9

60,8

100,0

федеральный бюджет

73 271,1

45 577,0

62,2

100,0

бюджет автономного округа

115 103,6

71 287,1

62,2

100,0

местный бюджет

3 554,8

2 157,2

60,7

100,0

Региональный проект «Цифровая культура»

всего:

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

-

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

Региональный проект «Творческие люди»

всего:

44 962,1

37 056,5

82,4

100,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

бюджет автономного округа

44 962,1

37 056,5

82,4

100,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

-

 

Таблица 3. - Информация о расходовании средств из федерального бюджета.

Наименование субсидии

Объем финансирования на 2019 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.11.2019

тыс. рублей

%

Всего по программе:

88 304,9

53 068,5

60,1

в том числе:

поддержка отрасли культуры

1 092,8

961,9

88,6

субсидия на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры *

73 271,1

45 477,9

62,0

поддержка творческой деятельность и техническое оснащение

детских и кукольных театров**

4 430,5

1 092,2

24,7

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек**

7 006,2

3 268,5

46,7

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела

2 504,3

2 268,0

90,6

* Основной объем федеральных средств государственной программы направлен на обновление МТБ муниципальных детских школ искусств (73 271,1 тыс. рублей или 82,9 %), реализация данного мероприятия запланирована в основном на 3 - 4 квартал 2019 года в связи с тем, что происходит процедура изготовления и поставки музыкальных инструментов.

** Мероприятия по модернизации театров предусматривают проведение спектаклей, необходимые реквизиты приобретены в 3 квартале, оставшиеся средства будут израсходованы по факту проведения мероприятия (октябрь-ноябрь 2019 года).

Информация о достижении целевых показателей по государственной программе «Культурное пространство»

Государственную программу характеризуют 6 показателей

Таблица 4.- Целевые показатели государственной программы

№ п/п*

Наименование показателей результатов/ Единица измерения

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя на 2019 год, в соответствии с постановлением от 05.07.2019 № 213-п

план

факт

%

1.

Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты к базовому значению)

5 801,6 тыс. человек

103,10

77,9

75,6

2.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (проценты к базовому значению)

44 597 обращений

106,00

83,8

79,1

3.

Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)

350,00

370,00

187,0

50,5

4.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (проценты к базовому значению)

116 тыс.
обращений

7,00

3,6

51,4

5.

Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (проценты)

12,0

13,00

10,55

81,2

6.

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты)

0,09

1,50

1,13

75,3



Вопрос 3. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечении устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития ХМАО-Югры

Поручения по компетенции Депкультуры Югры в протоколах заседаний Комиссии СЭР за период март-июнь отсутствуют.

 

Опубликовано: 08.11.2019 10:25        Обновлено: 16.12.2019 10:30