Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Культурное пространство" за 2019 год

Пояснительная записка
к годовому отчету о ходе реализации и эффективности мероприятий государственной программы «Культурное пространство»

 

1.     Результаты реализации государственной программы

 

Государственная программа «Культурное пространство» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п (далее – государственная программа, автономный округ).

Цель государственной программы – укрепление единого культурного пространства автономного округа, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя автономного округа.

Мероприятия государственной программы направлены на решение следующих задач:

1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры;

2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала;

3. Совершенствование системы управления сферы культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.

На реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году предусмотрено 3 143 638,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета в сумме 88 304,9 тыс. рублей;

бюджета автономного округа в сумме 3 037 340,3 тыс. рублей;

муниципальных образований в сумме 7 492,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников 10 500,9 тыс. рублей.

Исполнение на 1 января 2020 года составило 3 118 486,5 тыс. рублей или 99,2 % от утвержденных лимитов на 2019 год. В разрезе источников финансирования исполнение средств:

федерального бюджета в сумме 88 304,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана на 2019 год;

бюджета автономного округа в сумме 3 012 305,2 тыс. рублей или 99,2 % от утвержденных лимитов;

бюджета муниципальных образований 1 177 642,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана на 2019 год;

внебюджетных источников в сумме 10 500,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана на 2020 год.

Государственную программу характеризуют 6 показателей, из них:

4 показателя в сфере культуры и 2 показателя в сфере архивного дела.

Значения всех целевых показателей государственной программы достигнуты:

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению – 103,92 %, при плане на год – 100,0 %;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению – 102,3 %, при плане на год – 100,0 %;

увеличение средней численности пользователей архивной информацией с 350 до 510 человек на 10 тыс. человек населения – 100,0 %, при плане на год – 100,0 %;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов на 28% к базовому значению – 100,0 %, при плане на год – 100,0 %;

увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, на уровне до 26% – 122,31 % при плане на год – 100,0 %;

увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 6% – 100,0 %, при плане на год – 100,0 %.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации государственной программы представлена в таблице 1.

 

Таблица 1

Достижение ключевых целевых показателей

государственной программы

 

№п/п

Наименование целевых показателей государственной программы

Базовый показатель на начало реализации государственной программы

Значение показателя на 2019 год

план

факт

%

1

2

3

4

5

6

1.

Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению

5 881,13 тыс.
человек

6 063,48

6 301,00

103,92

2.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению

44 597
обращений

47 273,00

48 398,00

102,30

3.

Увеличение средней численности пользователей архивной информацией с 350 до 510 человек на 10 тыс. человек населения

350,00

370,00

370,00

100,00

4.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов на 28% к базовому значению

116 тыс.
обращений

7,00

7,00

100,00

5.

Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, на уровне до 26%

12,00

13,00

15,90

122,31

6.

Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 6%

0,09

1,50

1,50

100,00

 

Организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 1 711 выставок.

Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных                   в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций – 100,0 % (целевое значение на 2019 год – 100,0 %).Внесено в электронные каталоги музеев Югры 25 771 музейных предметов.

Библиотеками Югры внесено в электронные каталоги 204 840 экземпляров документов (100,0% от планового объема).

Организован отдых и оздоровление 230 одаренных детей в оздоровительных лагерях Краснодарского края (пансионат отдыха санаторного типа, круглогодичного действия «Шахтинский текстильщик») и Тюменской области (Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь»). В муниципальных образованиях автономного округа во время летней кампании организованным отдыхом охвачено 172 831 участник на базе учреждений культуры (в том числе государственных – 4 986 человек).

В 2019 году доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, увеличилась до 83%. Выполнение планового показателя составило 107%.

Архивами автономного округа проведено улучшение технического состояния 6 318 единиц хранения, что на 19% больше чем в 2018 году.

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность стеллажных полок архивохранилищ по сравнению с 2018 годом увеличилось на 9 % и составило 53757 погонных метров. Число архивов, полностью оснащенных пожарной сигнализацией составляет 100%, охранной –89%.

Количество архивных дел государственной формы собственности автономного округа, хранящиеся в архивах автономного округа увеличилось на 5% и составляет 156687 единиц хранения, в том числе в муниципальных архивах.

По итогам 2019 года количество архивных документов постоянного срока хранения управленческой документации увеличилась на 5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 538296 дел, личному составу на 4% и составляет 412194 дела.

Организовано проведение 6 государственных историко-культурных экспертиз, в том числе:

о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 3;

проектов зон охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 3.

Подготовлена документация на 218 выявленных объектов культурного наследия.

Разработаны 1проекта зон охраны объектов культурного наследия(Объект культурного наследия регионального значения «Здание первой радиотелеграфной и электрической станции в Самарово», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Нагорный, 4а.).

Изготовлено и установлено 5 информационных знаков «Объект культурного наследия регионального значения.

В 2019 году в Перечень выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включено 211 объекта.

 

2.     Информация о привлеченных средствах

 

Наименование

Утвержденный план на год

Уточненный план на год

Исполнено

% исполнения к утв.плану на год

% исполнения к уточнен.плану на год

Всего

В т.ч. федеральные средства

Всего

В т.ч. федеральные средства

Всего

В т.ч. федеральные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа «Культурное пространство»

2 558 934,9

12 686,6

3 143 638,1

88 304,9

3 118 486,5

88 304,9

121,9

99,2

Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»

736 102,7

171,4

1 090 791,1

73 763,9

1 084 865,9

73 763,9

147,4

99,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

Региональный проект «Культурная среда»

256 724,2

171,4

191 429,5

73 271,1

191 429,5

73 271,1

74,6

100,0

Региональный проект «Цифровая культура»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

Подпрограмма «Поддержка» творческий инициатив, способствующих самореализации населения»

1 601 785,3

11 265,3

1 803 600,9

12 036,7

1 789 308,4

12 036,7

111,7

99,2

в том числе:

 

Региональный проект «Творческие люди»

26 207,2

0,0

37 696,6

0,0

37 584,2

0,0

143,5

99,7

Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

221 046,8

1 249,9

249 246,1

2 504,3

244 312,2

2 504,3

110,6

98,0

На реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году предусмотрено 2 558 934,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета в сумме 12 686,6 тыс. рублей;

бюджета автономного округа в сумме 2 531 833,7 тыс. рублей;

муниципальных образований в сумме 9 014,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников 5 400,0 тыс. рублей.

Сумма уточнения бюджетных ассигнований 3 143 638,1
(+ 584 703,3), в том числе средства:

федерального бюджета в сумме 88 304,9 тыс. рублей (+ 75 618,3);

бюджета автономного округа в сумме 3 037 340,3 тыс. рублей
(+ 505 506,6);

муниципальных образований в сумме 7 492,0 тыс. рублей (- 1 522,5);

внебюджетных источников 10 500,9 тыс. рублей (- 5 100,9).

Исполнение на 1 января 2020 года составило 3 118 486,5 тыс. рублей или     99,2 % от утвержденных лимитов на 2019 год. В разрезе источников финансирования исполнение средств:

федерального бюджета в сумме 88 304,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана на 2019 год;

бюджета автономного округа в сумме 3 012 305,2 тыс. рублей или 99,2 % от утвержденных лимитов;

бюджета муниципальных образований 1 177 642,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана на 2019 год;

внебюджетных источников в сумме 10 500,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана на 2020 год.

Заключены 3 соглашения с Минкультуры РФ по привлечению средств из федерального бюджета в сумме 85 200,6 тыс. рублей по субсидиям:

на поддержку отрасли культуры в сумме 73 763,9 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 7 006,2 тыс. рублей;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 4 430,5 тыс. рублей.

Депкультуры Югры в 2019 году заключены Соглашения о сотрудничестве в сфере развития государственных программ с муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение развития культурной политики в Югре.

На реализацию мероприятий в муниципальные образования Югры направлены средства в сумме 168 854,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 82 404,5 тыс. рублей. Исполнение составило 167 677,2 тыс. рублей или 99,9 % от плана на год.

В рамках Соглашений из бюджета автономного округа муниципальным образованиям Югры по приоритетным направлениям развития отрасли направлена поддержка муниципальных учреждений культуры:

на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек автономного округа, в том числе комплектование книжных фондов – 16  312,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 492,8 тыс. рублей, исполнение по мероприятию составило 16 312,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана на год, что позволило, осуществить поддержку 22 муниципальных образований в форме субсидии на подключение библиотек к сети Интернет, перевод печатных изданий в электронную форму, модернизацию программно-аппаратных комплексов; комплектование библиотечных фондов; оформление подписки на периодические издания, модернизацию детских зон обслуживания, детских библиотек и библиотек в сельской местности;

на осуществление ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства – 16 808,2 тыс. рублей, исполнение по мероприятию составило 15 631,4 тыс. рублей или 93,0 % от плана на год;

на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 2 285,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 685,6 тыс. рублей, исполнение по мероприятию составило 2 285,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана на год, что позволило осуществить поддержку Нижневартовску и Нефтеюганску, в форме субсидии на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы муниципальных театров;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 571,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 171,4 тыс. рублей, исполнение по мероприятию составило 571,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана на год, что позволило осуществить поддержку городу Сургуту, в форме субсидии на создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов; техническое оснащение детских и кукольных театров;

на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры 132 876,6 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 81 054,7 тыс. рублей. Исполнение составило 132 876,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана на год, что позволило, осуществить поддержку 7 муниципальных образований в форме субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

Из депутатского фонда автономного округа, согласно Перечню наказов избирателей депутатам Думы Югры в 2019 году учреждениям культуры выделено 9 297,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены в том числе на пополнение музейных фондов, организацию гастрольной деятельности, издание книг, постановку спектаклей, участие в музыкальном конкурсе «Петро-Павловские ассамблеи – 2019», реализацию проекта театра костюма «Моя Югра – моя команда», организацию Международного арт-пленэра.

В финансировании мероприятий также приняли участие предприятия ресурсодобывающих отраслей Югры, перечислив добровольные пожертвования в сумме 39 850,0 тыс. рублей.

 

3.     Анализ степени достижения целевых показателей

 

Механизмом реализации государственной программы определены следующие риски, которые могут влиять на результаты реализации мероприятий государственной программы:

1.                Правовые риски

В целях недопущения негативного влияния на достижение результатов государственной программы Депкультуры Югры совместно с соисполнителями программных мероприятий своевременно производился мониторинг планируемых изменений в нормативно-правовых актах Российской Федерации и автономного округа. На этапе согласования проекта государственной программы для рассмотрения и подготовки предложений привлекались органы местного самоуправления автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем проведения общественного обсуждения и размещения проекта на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в сети Интернет.

2.                Финансовые риски.

В целях минимизации финансовых рисков Депкультуры Югры производилось:

определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования государственной программы;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы.

Также, исходя из принципа эффективного управления государственной программой путем повышения рационального использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий, Депкультуры Югры вносил соответствующие изменения в государственную программу, касающиеся уточнения финансовых средств, в зависимости от достигнутых результатов и определенных приоритетов.

В соответствии с дорожной картой целевой показатель по среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры автономного округа на 2019 год утвержден размере 100% от средней заработной платы по региону (среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) или 66 955,6 рублей.

 

4.     Информация о мероприятиях, реализуемых на принципах проектного управленияв отчетном году

По итогам реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» портфеля проектов «Культура» все запланированные на 2019 год ключевые результаты в рамках достижения показателей достигнуты.

1.                Региональный проект «Культурная среда».

В рамках исполнения субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебной литературы для 15 образовательных организаций, в том числе 13 детских школ искусств, расположенных в 7 муниципальных образований автономного округа, заключено 228 контрактов, условия всех контрактов исполнены сторонами в полном объеме.

Кассовое исполнение по всем уровням бюджета составляет 100%. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поставлены во все образовательные учреждения.

2.                Региональный проект «Творческие люди».

2.1.         Сформирован Банк данных волонтеров культуры в автономном округе, который по состоянию на 01.01.2020 состоит из 358 волонтеров.
На постоянной основе в 2019 году содействие оказывали 114 волонтеров.

2.2.         Оказана поддержка 21 социально ориентированным некоммерческим организациям на сумму 37,0 млн. рублей, и предоставлена государственная поддержка в целях создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и технологий в сфере культуры.

2.3.         Заключены 3 Соглашения с творческими Вузами России
(Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных, Краснодарский государственный институт культуры) для осуществления повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

В 2019 году повысили свою квалификацию 159 работников отрасли культуры из 15 муниципальных образований автономного округа.

3.                Региональный проект «Цифровая культура».

3.1.         Создано 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидамив формате дополненной реальности.

3.2.         Организовано 5 онлайн трансляций крупных мероприятий окружного, всероссийского и международного уровня.

3.3.         Оцифровано 30 книжных памятников для фонда изданий Национальной электронной библиотеки.

 

5.     Выводы

 

В результате эффективной реализации государственной поддержки за 2019 год все целевые показатели выполнены.

Югра стала первым субъектом Российской Федерации, на территории которого открыт филиал Государственного академического Малого театра России. Югорчане имеют возможность, не покидая округ, посещать спектакли Малого театра с участием ведущих российских актеров.

Для югорчан реализованы федеральные творческие проекты: гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, гастроли Государственного академического ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

Югра стала 21 субъектом Российской Федерации, участвующим                в реализации федерального проекта «Создание исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» на принципах государственно-частного партнерства, открытие которого состоялось 7 декабря 2019 года в городе Сургуте.   Стационарная экспозиция запланирована как единое, гармоничное сочетание новейших мультимедийных технологий и оригинальных дизайнерских решений, придающих облику Исторического парка неповторимый вид. Открытое экспозиционное пространство включает выставки «1917-1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - Моя история: 1945-2016 гг.», «Рюриковичи» и «Романовы».

Продолжена реализация проекта «Президентская библиотека в Югре». В Югре работают 78 (2018 - 53) центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки (прирост за 12 месяцев составил + 47 %). Югра сохраняет второе место по Уральскому федеральному округу по количеству центров удаленного доступа.

Введено в эксплуатацию 3 объекта культуры:

- «Сельский дом культуры с библиотекой» в с. Реполово Ханты-Мансийского района мощностью на 60 мест и книжным фондом на 6 741 экз. сроком строительства 2016-2018 годы. Финансирование объекта осуществлялось за счет средств ПАО «Газпром нефть», и составило 45,1 млн. рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2018 года № 86-RU-86508310-01-2019;

- Реконструкция объекта «Кино-концертный комплекс «Янтарь» по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, д.16.под филиал Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Малый театр России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Общая площадь объекта 5150,5 кв. м., количество мест единовременного посещения – 300, количество сцен – 1 ед. Финансирование объекта осуществлялось за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ» и муниципального образования г. Когалым, и составило 1 469,1 млн. рублей (ПАО «Лукойл» - 1468,8 млн.рублей, бюджет МО – 0,3 млн. рублей). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.03.2019 года № 86-RU-301000-426-2019;

- объект «Клуб на 50 мест» в п. Тром-Аган, Сургутский район, введен в эксплуатацию 27.11.2019 года.

Кроме того, осуществлен выкуп нежилого помещения под размещение культурно-выставочного центра муниципальному автономному учреждению культуры «Городской культурный центр «Планета» в городе Нягань, за счет средств, предусмотренных по государственной программе автономного округа «Управление государственным имуществом» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 356-п, подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления государственным имуществом автономного округа» мероприятие 1.1 «Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа»).

В целях реализации регионального сегмента Федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» Национального проекта «Культура» для выполнения показателя «Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку», утвержденного распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655, в 2020 году государственная программа будет дополнена порядком предоставления грантов в форме субсидий любительским творческим коллективам автономного округа.

В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15.01.2020 (далее – Послание Президента) предусмотрено сохранение достигнутого показателя средней заработной платы работников бюджетной сферы.

Прогнозируемый размер средней заработной платы по региону (среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2020 год составляет 70 303,4 рублей.

Посланием Президента указано на необходимость принятия мер, направленных на проведение капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ т школ искусств. В 2020 году государственная программа будет дополнена соответствующим порядком, направленным на предоставлении субсидий муниципальным образованиям автономного округа.

 

 

 

Директора Департамента А.А.Латыпов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Опубликовано: 07.05.2020 15:18        Обновлено: 10.12.2020 11:10