Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь-июнь 2014 года

Справка по исполнению государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»

В 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 года» выделено 2 587 039,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4 788,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 421 478,2 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 33 895,6 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 126 877,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Исполнение по итогам первого полугодия 2014 года составило 1 088 028,7 тыс. рублей или 42,1% от утвержденных лимитов, в том числе:

- 4 788,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100% от утверждённых лимитов;

- 1 074 185,0 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 44,4% от утвержденных лимитов;

- 9 055,3 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 26,7% от утвержденных лимитов;

- 0,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Результаты реализации государственной программы  

Все плановые показатели июня достигнуты с положительной динамикой, в том числе:                                                                                                          1. Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах - 78,1%, что превышает плановое значение на год на 4,1% (74,0%);

2. Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов достигла 14,7%, что превышает плановое значение месяца (июнь – 14,4).

3. Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах составила 72% от общего объема музейных фондов и музейных коллекций и исполнен на 100%.

4.Количество выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев автономного округа составило 264 ед.;

5. Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1 000 жителей составило по итогам июня 575,5 тыс. человек;           

6. Число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями составило 220,5 тыс. чел, что превышает плановое значение показателя 72,5 тыс. человек;

7. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа составила 85%;                                                                                                                                                                                                                   8. Объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов составляет 630,3 тыс. записей, что превышает плановое годовое значение на 44,3 тыс. записей;

9. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа составило 22,5%;

10. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии) составило 48 человек.

11. Ведется работа по проведению экспертизы проектов, предоставленных на конкурс по присуждению грантов автономного округа, ведется прием заявок на участие в конкурсе; объем оказанных платных туристических услуг составил 440,0 млн. рублей или 100% от планового значения на июнь; объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, составил 1027,0 млн. рублей или 99% от планового значения на июнь.                                                                                                    12. Количество архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа (единиц хранения) составило 0 единиц, в соответствии с годовыми планами архивных учреждений прием документов осуществляется в 3-4 кварталах текущего года.                                                                                      13.       Количество пользователей архивной информацией составило 1925 чел.(100% от запланированного).

14. Количество театрально – концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями превышен плановый показатель июня и составляет 129 тыс. человек (101%).

15. Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями составил в июне 140 тыс. человек.         Государственными учреждения культуры, подведомственными Депкультуры Югры в рамках заключенных Соглашений на иные цели организуются и проводятся мероприятия и реализуются проекты.

В июне профинансированы и проведены:

- в рамках проекта «Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов Югры» в период с 14 по 29 июня в 13-ти населенных пунктах Ханты-Мансийского района состоятся 15 выездных концертных программ: Интерактивная программа для детей «Островок безопасности» Ольги Лазаревой - 4 показа, Концертная программа «Брасс-фейерверк» ансамбля «Сибирь-Брасс» - 6 выступлений, Концертная программа «За рекой» ансамбля русской песни «Млада» и Олега Боровкова (саксофон) – 3 выступления, Концертная программа «Музыка без границ» солистов АУ «Духовой оркестр Югры», Концертная программа Олега Боровкова (саксофон);

- в городе Ханты-Мансийске с 4 по 7 июня 2014 года состоялась III Межрегиональная школа мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов в рамках реализации окружного мультикультурного проекта «Диалог национальных культур». В работе III Школы мастеров приняли 18 учеников с муниципальных образований округа;

- на базе театра «Барабашка» поставлен спектакль для детей «Сказка странствующего факира»;

- театром Обско-угорских народов «Солнце» проведено 6 премьерных показов, охват зрителей 1500 человек;

- завершены работы по разработке портала «Югра литературная»;

- произведена поставка книг в количестве 19 экземпляров;

- издан краеведческий альманах «Подорожник», тираж 250 экземпляров;

- обеспечено участие сотрудников в семинаре по IT технологиям;

- перечислены премии за участие в конкурсе молодежных библиотечных проектов «Время молодых», в области библиотечного дела им Н.В. Лангенбах;

- в г. Сургуте с 10 июня по 14 июня 2014 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: г. Сургут – д. Русскинская (Сургутский район) – г. Сургут прошел VIII Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра – 2014» прошел. Участие в фестивале приняли более 9 000 человек, в рамках Фестиваля прошли выставки, демонстрации мастерства, международные конкурсы, школа-мастерская «Подворье»;

- в рамках реализации проекта «Я-ребенок, я-творец» на территории автономного округа прошел VI окружной фестиваль детского анимационного творчества, охват зрителей свыше 5 тысяч человек;

- в рамках реализации проекта «Развитие сети учреждений кинопроката, создание детских кинотеатров» приобретено кинотехнологическое оборудование, в июне оборудование поступило на склад в г. Ханты-Мансийск;

- в рамках реализации проекта МФКД «Дух огня» на территории муниципальных районов автономного округа состоялась акция «Дух огня-Детям», а также на базе КТЦ «Югра-Классик» 17.06.2014г. прошел концерт к вечеру памяти А. Абдулова «Я-вернусь». Депприродресурс: ведется работа по проведению экспертизы проектов, предоставленных на конкурс по присуждению грантов автономного округа, ведется прием заявок на участие в конкурсе; объем оказанных платных туристических услуг составил 440,0 млн. рублей или 100% от планового значения на июнь; объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, составил 1027,0 млн. рублей или 99% от планового значения на июнь.

Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями        

Заключены Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ со всеми 22 муниципальными образованиями автономного округа. в июне 2014 года в установленном порядке перечислены субсидии на софинансирования мероприятий в муниципальных образованиях: на развитие сферы культуры и субсидия на строительство муниципальных учреждений культуры.

Муниципальными образованиями автономного округа ведется работа по модернизации общедоступных библиотек, находящихся в муниципальных образованиях автономного округа, укреплению материально-технической базы детских школ искусств, закупке музыкальных инструментов, подключению общедоступных библиотек к сети интернет и созданию электронных каталогов.

Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными           

По подпрограмме «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» - бюджетные средства не освоены в полном объеме: план на июнь из всех источников - 80 426,5 тыс. рублей, исполнено 56 970,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - план 4188,4 тыс. рублей исполнено 4 188,4 тыс. рублей (средства направлены на приобретение библиобуса в Сургутский район); окружной бюджет: план - 71 470,8 тыс. рублей, исполнено 48015,0 тыс. рублей, что составляет 67,2% к плану июня, 86,4% к плану полугодия, 34,9% к плану года. Основные причины неисполнения мероприятий по данной подпрограмме: не освоены в полном объеме средства в сумме 11 840,0 тыс. рублей - исполнитель Депстрой Югры (по объекту 2-я очередь ГБЮ); не освоены в полном объеме средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей на постановку нового спектакля БЮ ХМАО - Югры ""Няганский детский музыкально - драматический театр"" (в связи с закрытием собственного здания на реконструкцию и переездом в другое здание).

По подпрограмме «Укрепление единого культурного пространства в Югре» - бюджетные средства не освоены в полном объеме: план на июнь из всех источников - 13897,1 тыс. рублей, исполнено 12 388,4 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет: план - 13 297,1 тыс. рублей, исполнено 11 788,4 тыс. рублей, что составляет 88,7% к плану июня 97,5% к плану полугодия, 50,9% к плану года.         Основными причинами является: остаток средств в сумме 695,0 тыс. рублей по мероприятию "Присуждение Премии "Событие" Департамента культуры автономного округа"" - на основании результатов конкурса премия вручена 16 кандидатам, а по плану - 24 премии; не освоены денежные средства в сумме 469,0 тыс. рублей, запланированные на оплату гастрольного тура по территории автономного округа, исполнитель БУ ХМАО - Югры "Концертно-театральный центр "Югра - Классик" (платежные поручения на данную сумма вернулись 1 июля 2014 года).

По подпрограмме «Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле» - бюджетные средства не освоены в полном объеме: план на июнь из всех источников - 217,6 тыс. рублей, исполнено 163,1 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет: план - 217,6 тыс. рублей, исполнено 163,1 тыс. рублей, что составляет 75% к плану июня, 105% к плану полугодия, 52,6% к плану года.  

Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства           

Общий объем капитальных вложений по государственной программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 2014 год составляет 421 599,0 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 400 000,0 тысяч рублей , за счет средств бюджетов муниципальных образований – 21 599,0 тыс. рублей.

1. Два объекта государственной собственности на сумму 21 840, 0 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) (ПИР) план – 11 840,0 тыс. рублей. Плановое исполнение по сетевому графику – декабрь 2014 года. Исполнитель Департамент строительства автономного округа. По состоянию на 01.07.2014 по объекту выполнены следующие работы: контракт на разработку ПИР заключен 26.08.2013г. Срок выполнения обязательств по контракту - май 2014г. В адрес Департамента муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска направлен 27.11.2013г. запрос на дополнительный отвод земельного участка. Длительное принятие решения о необходимости доотвода. Решен вопрос о размещении объекта в пределах выделенного участка (согласован генплан 17.03.2014г.). ПД направлена на прохождение государственной экспертизы - 05.06.2014г. Ожидаемый срок получения ПД с положительными заключениями экспертиз - сентябрь 2014г.

1.2. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план – 10 000,0 тыс. рублей. Плановое исполнение по сетевому графику – декабрь 2014 года. Исполнитель Департамент строительства автономного округа. По состоянию на 01.07.2014 по объекту выполнены следующие работы: получено 14.05.2014г. техническое заключение БУ ""ЮИРСК"" на реконструкцию объекта. Направлены запросы 20.05.2014г. в адрес драмтеатра о предоставлении исходной документации по объекту, в адрес Депкультуры Югры на получение ТЗ. Исходная документация (не в полном объеме) от эксплуатирующей организации получена - 26.05.2014г. В адрес драмтеатра направлен 02.06.2014г. запрос о предоставлении ГПЗУ, в адрес Депстрой Югры и БУ ""ЮИРСК"" направлено 02.06.2014г. письмо о проведении предпроектной проработки на основании полученной исходной документации. На отчетную дату ответы не получены                                                           2. В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа софинансирование строительства 7 объектов муниципальной собственности на 388 миллионов 160 тысяч рублей, в том числе:

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское - мощность объекта – 8894 кв. м.Начато строительство в 2006 году, плановое завершение строительства в 2015 году.Заключен контракт   со строительно-промышленным комплексом - С г. Нягань 14.12.06 № 236/06. Расторгнут по решению арбитражного суда 19.04.12.   Заключен МК с ООО """"КВАДРАТ"""" от 30.01.2013 №14/13, стоимость выполнения работ 170 347,0 тыс. рублей, срок строительства 21 месяц. В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 53 633,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года: в муниципальное образование направлены денежные средства из бюджета автономного округа в объеме 8 316 063,5 тыс. рублей (в соответствии с сетевым графиком и заявками Октябрьского района). Выполнены работы на объекте: фундаментальные работы – 100%; кладка наружных, внутренних стен из кирпича – 100%; кладка внутренних перегородок из кирпича – 100%; перекрытия этажей - 100%; остекление, витражи 100%; разводка внутренних систем противопожарного водопровода – 5%, вентиляции –5%, устройство вентилируемого фасада с утеплением стен и облицовкой керамогранитом – 5%. Блок №3 устройство вентилируемого фасада с утеплением стен и облицовкой керамогранитом – 8%, прокладка внутренних сетей электроснабжения – 5%.

2.2. Объект «Клуб в пгт. Андра» Октябрьский район - мощность объекта – 220/5312,4 мест/кв.м. Начато строительствв в 2010 году, плановое завершение строительства в августе 2014 года. В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено на завершения строительства 25 085,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 1 320,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года денежные средства из бюджета автономного округа – 25 085,0 тыс. рублей (100% от плана) направлены в муниципальное образование.По состоянию на 1 июля 2014 года выполнены работы на объекте: фундаментальные работы – 100%; кладка наружных, внутренних стен из кирпича – 100%; кладка внутренних перегородок из кирпича – 100%; перекрытия этажей - 100%; остекление, витражи 100%; Устройство внутренних сетей тепло, водоснабжения, электроснабжения, канализации - 5%, вентиляции – 3%, отделочные работы – 3%. монтаж постановочного оборудования - 18%, монтаж механооборудования – 98%, монтаж видеонаблюдения – 100%, монтаж звукового оборудования – 98%. Монтаж 2КТП-250/10/0,4 – 5%, устройство вертикальной планировки – 5 %, благоустройство – 5%. :

2.3. Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Начато строительство в 2011 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 19 977,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 1 051,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками Ханты-Мансийского района суммы запланированы на август – октябрь 2014 года.

2.4. Культурный центр в пгт. Малиновский Советского района – мощность 200 мест, 1 492,7 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2014 году.

В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 83 699,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 4 405,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года: в муниципальное образование направлены денежные средства из бюджета автономного округа в объеме 33 114,49 тыс. рублей, что соответствует исполнению сетевого графика и заявкам Администрации Советского района. Выполнены работы на объекте: монтажные работы - 100 %, Каркас здания - 100 % , сети тепловодоснабжения 45%, приобретение материалов для устройства кровли и изготовление панелей - 100%. Ведётся монтаж стеновых панелей, колонн, балок - 60%, монтаж перекрытия 1 эт - 85 % и 2 эт. - 45%.

2.5. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района - мощность 100 мест, 9100 томов книжного фонда, 765,5 кв.м. Начато строительство в 2012 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 50 000,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 2 632,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками Ханты-Мансийского района суммы запланированы на август – октябрь 2014 года.

2.6. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань –мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2017 году. Заключен МК № 95-КС от 31.12.2013г. с ООО ""Няганская промышленно-строительная компания"" на сумму - 1 271,0 тыс.руб. выполнение СМР. Срок исполнения - 25.01.2014г. На лимиты 2014-2016гг. заключен МК № 01-КС от 11.02.2014г. с ООО ""Няганская промышленно-строительная компания"" на сумму 223 287 937,05 руб.

В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 100 050,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 5 266,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года: в муниципальное образование направлены денежные средства из бюджета автономного округа в объеме 35 566,998 тыс. рублей, что соответствует исполнению сетевого графика и заявкам Администрации г. Нягань. Выполнены работы на объекте: фундаменты здания (100%); бетонирование стен блоков №1,2,3,4 (100%); кирпичная кладка стен блоков №1,2,4 (30%); наружный водопровод (90%); тепловые сети (95%), сети канализации (80%);

Общая готовность объекта (Детская школа искусств) - 35,64%.

-выполнены все фундаменты,

-выводится кирпичная кладка под перекрытие (под кровлю),

-выполнены наружные сети: тепловые сети, водопровод, канализация, трансформаторная подстанция. Строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком

2.7. Детская школа искусств в мкр. ПИКС – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году.

В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 45 716,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 5 080,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2014 года: в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками г. Сургута суммы запланированы на август – октябрь 2014 года. Выполнены работы на объекте: в наличии ПИР и ПСД, конкурс будет проведен в конце июля 2014 года.

Опубликовано: 07.05.2016 16:04        Обновлено: 17.11.2017 15:44