Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь-сентябрь 2014 года

Справка по исполнению государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»

 

    В 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 года» выделено 2 587 039,2 тыс. рублей, в том числе:

- 4 788,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 421 478,2 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 33 895,6 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 126 877,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

 

    Исполнение по итогам 9 месяцев 2014 года составило 1 681 991,3 тыс. рублей или 65% от утвержденных лимитов, в том числе:

- 4 788,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100% от утверждённых лимитов;

- 1 573 687,9 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 65% от утвержденных лимитов;

- 16 889,5 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 49,8% от утвержденных лимитов;

- 86 625,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 68,3% от утвержденных лимитов.

 

Результаты реализации государственной программы   

    Все плановые показатели сентября достигнуты с положительной динамикой, в том числе:

1. Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах – 81,4%, что превышает плановое значение на год  на 10% (74,0%);

2. Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов достигла 14,7%, что превышает плановое значение на год на 1% (14,6%).

3. Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, составила 74% от общего объема музейных фондов и музейных коллекций или 101% от плана на сентябрь.

4.Количество выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев автономного округа составило 310 ед.

5. Число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями составило 248 тыс. чел, что превышает плановое значение показателя на год  на 55%.

6. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа составила 87%.

7. Объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов составляет 644 тыс. записей, что превышает плановое годовое  значение на 10%.

8. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа составило 24%;

9. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе составило 63%.

10. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии) составило 62 человека.

11. Ведется работа по проведению экспертизы проектов, предоставленных на конкурс по присуждению грантов автономного округа, ведется прием заявок на участие в конкурсе; объем оказанных платных туристических услуг составил  663,0 млн. рублей или 100% от планового значения на сентябрь; объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, составил 1557,0 млн. рублей или 100% от планового значения на сентябрь.                                                                  

12. Количество театрально – концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями составляет 704,0, количество зрителей - 151 тыс. человек (100%).

13. Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями составило187,5 тыс. человек.

14.  Количество посещений музейных учреждений автономного округа на 1 жителя составляет 0,30.

 

    Государственными учреждения культуры, подведомственными Депкультуры Югры в рамках заключенных Соглашений на иные цели организуются и проводятся мероприятия и реализуются проекты.

 

    В сентябре 2014 года БУ "Государственный художественный музей" было реализовано пять выставочных проектов: 1. Выставочный проект галереи современного искусства «Стерх» «Югорский пояс» - филиал «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева»; 2. Фотовыставка Марии Моисеевой «Мечтай, Расти, Воплощай» - Государственный художественный музей; 3. Юбилейная персональная выставка А. Александрова «На живописца не надеясь…» – филиал «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева»; 4. Выставочный проект «Геннадий Райшев. Графика» - филиал «Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева», 5. Выставка «Геннадий Райшев. Новые работы» - филиал «Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева».

    За 9 месяцев2014 года музей и его филиалы посетили 31 386 человек. В пересчете на 1000 жителей города Ханты-Мансийска показатель среднего числа посещений составило 335,7 (плановый показатель - 280). Количество посещений Государственного художественного музея и его филиалов за сентябрь 2014 года составило 0,34 (плановый показатель – 0,28).

    В сентябре 2014 года  БУ "Музей геологии, нефти и газа" посетило  3609  чел., лекций, массовых мероприятий- 207 человек, в электронный каталог внесено  524 предмета.

    БУ "Концертно-театральный центр "Югра-Классик" проведены культурно-познавательные и просветительские программы высокого профессионального уровня и мастерства: 1)Концерт «Органная фантазия» Д.Ихиной - лауреата всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, аспирант Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакого; 2) Концерт «Мир Детства» ансамбля камерной музыки "Консоне"; 3)Концерт из цикла «Органисты органов Клайс» Кари Вуола – органиста, композитора, солиста симфонического оркестра (г.Тапиола, Финляндия); 4) 10 выездных концертов в рамках гастрольной программы солистов и коллективов Югры в Октябрьский, Сургутский, Нижневартовский, Березоаский р-оны и г.Сургут, г.Нягань (ансамбляь духовых инструментов"Сибирь-Брасс", ансамбль русской песни "Млада", солисты "Духового оркестра Югры", Театр танца "Смола", ансамбль "Деревянная Русь": А.Пересидлый, А.Попов.

    АУ ХМАО-Югры "Югорский кинопрокат" в рамках реализации мероприятия "Пополнение окружного кинофонда" в сентябре 2014 года было заключено ряд договоров на приобретение ДВД дисков, также фильмов на кинопленке, заключен договор на проведение двух творческих встреч по представлению двух национальных кинофильмов.

 

Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями         

    В 2014 году Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключены 22 соглашения о сотрудничестве в сфере развития государственных программ с муниципальными образованиями автономного округа. Основной период заключения Соглашений – март-май 2014 года.

    В июне 2014 года в установленном порядке перечислены субсидии на софинансирования мероприятий в муниципальных образованиях: на развитие сферы культуры и субсидия на строительство муниципальных учреждений культуры.

    Муниципальными образованиями автономного округа ведется работа по модернизации общедоступных библиотек, находящихся в муниципальных образованиях автономного округа, укреплению материально-технической базы детских школ искусств, закупке музыкальных инструментов, подключению общедоступных библиотек к сети интернет и созданию электронных каталогов.

    За период с июня 2014 года  заключены 8 дополнительных соглашений, в том числе в сентябре 4 дополнительных соглашения:

-с администрацией Ханты-Мансийского района в части включения в сетевой график средств в сумме 50 000,0 тыс. рублей, предназначенных на строительство культурно–спортивного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района;

-с администрациями Кондинского района, Пыть-Яха, Сургута, предметом которых является внесение изменений в сетевой график реализации мероприятий государственных программ.

 

Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными            

    Невыполнение планов сентября произошло по причине не освоения денежных средств в объеме 6051,0 тыс. рублей администрацией Ханты-Мансийского района по строительству объекта «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) в п.Кедровый Ханты-Мансийского района».

    По информации администрации Ханты-Мансийского района неисполнение связано с технической ошибкой при подготовке заявки на финансирование данного объекта (денежные средства были перечислены с другой государственной программы). Освоение денежных средств будет произведено в октябре 2014 года.

 

Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства            

    Общий объем капитальных вложений по государственной  программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 2014 год составляет 421 599,0 тысяч рублей, в т.ч.  за счет средств бюджета автономного округа – 400 000,0 тысяч рублей , за счет средств бюджетов муниципальных образований – 21 599,0 тыс. рублей.

    1. Два объекта государственной собственности на сумму 21 840, 0 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) (ПИР) план – 11 840,0 тыс. рублей. На 01.10.2014 профинансировано 11 725,3 тыс. рублей. Исполнитель Департамент строительства автономного округа. Контракт на разработку ПИР заключен 26.08.2013г.,срок выполнения обязательств по контракту - май 2014г.  В адресДеп. муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска направлен 27.11.2013г. запрос на дополнительный отвод зем. участка.   Длительное принятие решения о необходимости доотвода. Решен вопрос о размещении объекта в пределах выделенного участка (согласован генплан 17.03.2014г.). Внесены соответствующие изменения в ТЗ и ЗП. 14.08.2014 получено положительное заключение государственнойэкспетизы ПД.  Проектная документация направлена на экспертизу достоверности сметной стоимости строительства (01.09.2014). Ожидаемый срок получения  ПД с положительным заключением экспертизы - октябрь 2014г.

1.2. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план – 10 000,0 тыс. рублей. Плановое исполнение по сетевому графику – декабрь 2014 года. Исполнитель Департамент строительства автономного округа. По состоянию на 1 октября  по объекту выполнены следующие работы: 14.05.2014г. получено техническое заключение БУ "ЮИРСК" на реконструкцию объекта.  ТЗ на обследование объекта и проведение изыскательских работ.согласовано в Депкультуре Югры, утверждено Депстрой Югры 18.08.2014г. с учетом замечаний.  Направлено 25.08.2014 заявление о проведении проверки сметной стоимости  изыскательских работ в АУ ХМАО-Югры "УГЭПД и ЦС", с учетом замечаний  01.09.2014г. направлено повторно, 04.09.2014г. получено заключение. РНМЦК на комплексное обследование и изыскательские работы направлен 08.09.2014г. в РСТ ХМАО-Югры, согласован 22.09.2014г. Заявка на закупку по проектированию направлена в Депстрой Югры 29.09.2014г.

    2. В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа софинансирование строительства 7 объектов муниципальной собственности на 378  миллионов 160 тысяч рублей, в том числе: 

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское -  мощность объекта – 8894 кв. м. Начато строительство в 2006 году, плановое завершение строительства в 2015 году. Заключен контракт   со  строительно-промышленным  комплексом - С г. Нягань  14.12.06 №  236/06. Расторгнут по решению  арбитражного суда  19.04.12.   Заключен МК с ООО ""КВАДРАТ"" от 30.01.2013 №14/13, стоимость выполнения работ 170 347,0 тыс. рублей, срок строительства 21 месяц. В 2014 году из средств бюджета автономного округа  выделено  53 633,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября  2014 года: в муниципальное образование направлены денежные средства  из бюджета автономного округа в объеме 16 200,1 тыс. рублей (в соответствии с сетевым графиком и заявками Октябрьского района). Выполнены работы на объекте: Выполнены работы по устройству наружных сетей канализации – 100%, установлен септик на 100м3 – 100%, выполнено утепление чердачного перекрытия с устройством цементных стяжек – 95%,  выполнены работы по устройству вентилируемого фасада здания с устройством каркаса, утеплением и облицовкой плитами «Керамогранит» стен здания – 90%, установка остекленных оконных блоков – 100%, витражей – 50%. Выполнено два основания под пожарные емкости на 300м3 – 100%, выполнен монтаж металлоконструкций 2-хемкостей – 100%, произведено их испытание на водонепроницаемость и   утепление – 100%, выполнены наружные сети противопожарного водопровода – 100%. Выполняется разводка внутренних сетей тепловодоснабжения – 95%, канализации – 80%,  электроснабжения – 50%, устройство перегородок из ГВЛ – 85%, штукатурка стен – 100%. Утепление и звукоизоляция с устройством цементной стяжки полов блока № 2 – 100%, блока № 3 – 100%. Устройство железобетонного наклонного основания полов с устройством ступеней зрительного зала блока № 3 – 100%. Выполняется разводка внутренних систем противопожарного водопровода – 65% и вентиляции – 75%. Выполнена врезка в систему центрального тепловодоснабжения, запущено тепловодоснабжение блока № 2. Выполняются работы по устройству входных групп и крылец – 60%, вертикальной планировке и благоустройству территории -50%.

2.2.  Объект «Клуб в пгт. Андра» Октябрьский район - мощность объекта – 220/5312,4 мест/кв.м. Начато строительства в 2010 году, плановое завершение строительства в августе 2014 года. В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено на завершения строительства 25 085,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 1 320,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года денежные средства  из бюджета автономного округа – 25 085,0 тыс. рублей (100% от плана) направлены в муниципальное образование. Выполнены работы на объекте: Коробка здания – 100%, устройство внутренних сетей тепло, водоснабжения, электроснабжения, канализации  - 100%, вентиляции – 100%, отделочные работы – 100%. Прокладка  кабелей для оборудования – 100%, монтаж постановочного оборудования - 100%, монтаж механооборудования – 100%, монтаж видеонаблюдения – 100%, монтаж звукового оборудования – 100%. Монтаж 2КТП-250/10/0,4 – 100%, устройство пожарных резервуаров – 100%, устройство сетей тепло и водоснабжения – 100%, монтаж приемного колодца КНС – 100%, устройство вертикальной планировки –  100 %, устройство напорной канализации и канализации К-1  – 100%, благоустройство – 100%.

2.3. Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Начато строительство в 2011 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году из средств бюджета автономного округа предусмотрены средства в сумме 19 977,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 1 051,0 тыс. рублей.

2.4. Культурный центр в пгт. Малиновский Советского района – мощность 200 мест, 1 492,7 кв. м.  Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2014 году.

В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 83 699,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 4 405,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года:  в муниципальное образование направлены денежные средства  из бюджета автономного округа в объеме 69 795,3 тыс. рублей, что соответствует исполнению сетевого графика и заявкам Администрации Советского района. Выполнены работы на объекте: Монтажные работы - 100 %, каркас здания - 100 %, приобретение материалов для устройства кровли и изготовление панелей - 100%, вентилируемая фасадная система с утеплением стен – 45%, внутренняя отделка – 85 %, внутренние вентиляционные системы – 70%, внутренняя электрика – 80%, сети связи – 100%, пожарная сигнализация – 65%, благоустройство территории – 50 %, отмостка вокруг здания – 40%, устройство крылец – 40%, наружные сети электроснабжения – 75%, установка камерских узлов тепловой энергии и водоснабжения – 100%, внутренне отопление и водоснабжение – 100 %  Общая готовность объекта (культурный центр) - 85 %.

2.5. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района -  мощность 100 мест, 9100 томов книжного фонда, 765,5 кв.м.  Начато строительство в 2012 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 50 000,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 2 632,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками Ханты-Мансийского района суммы запланированы на декабрь 2014 года.

2.6. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань–мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2017 году. Заключен МК № 95-КС от 31.12.2013г. с ООО "Няганская промышленно-строительная компания" на сумму - 1 271,0 тыс.руб. выполнение СМР. Срок исполнения - 25.01.2014г.  На лимиты 2014-2016гг. заключен МК № 01-КС от 11.02.2014г. с ООО "Няганская промышленно-строительная компания" на сумму  223 287 937,05 руб. Дата окончания выполнения работ по МК - 20.12.2016г

В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 100 050,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 5 266,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года:  в муниципальное образование направлены денежные средства  из бюджета автономного округа в объеме 77 300,2 тыс. рублей, что соответствует исполнению сетевого графика и заявкам Администрации города Нягань. Выполнены работы на объекте: фундаменты-100%, бетонирование стен блоков №1,2,3,4 - 100%; кирпичная кладка стен 1, 2, 4 блоков 95%, оконные блоки: 1, 2, 4 блоки - 100%, кирпичная кладка стен блока 3 - 65%,  м/к кровли, покрытие блока 4 - 95%, блока  1 - 70%, наружный водопровод-100%, тепловые сети-100%, сети канализации-100%, ТП, КЛ-10 кВ- 90%.  Смонтирована 2БКТП 630/10/0,4 кВ, выполнена тепловая камера, вертикальная планировка - 30%. Общая готовность объекта (Детская школа искусств) - 50,2%.Строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

2.7.  Детская школа искусств в мкр. ПИКС (г. Сургут) – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году.

В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 45 716,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 5 080,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2014 года: в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками г. Сургута суммы запланированы на декабрь  2014 года.

 

Опубликовано: 09.10.2014 14:42        Обновлено: 12.07.2016 10:52