Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь-ноябрь 2014 года

Справка по исполнению государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»

 

    В 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма вХанты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 года» выделено 3 903 640,5 тыс. рублей, в том числе:

- 13 022,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 438 950,6 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

-  185 994,2 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 1 265 673,0тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

 

    Исполнение по итогам января-ноября 2014 года составило 2 043 548,4тыс. рублей или 52,3% от утвержденных лимитов, в том числе:

- 622,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 4,8% от утверждённых лимитов;

- 1 898 957,7тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 77,9% от утвержденных лимитов;

- 25 671,3 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 35,7% от утвержденных лимитов;

-  118 296,9 тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 9,3% от утвержденных лимитов.

 

   Результаты реализации государственной программы          

Все плановые показатели июля достигнуты с положительной динамикой, в том числе:

Планового значения достигли следующие показатели:

- доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах составила 84%;

- доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах - 75%;

- число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями – 280 тыс. чел.;

- объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов – 656,0 тыс. записей;

 - доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев АО - 86%;

- 64 выдающихся деятеля культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоены мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии);

- Количество театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями составило 894,0 едениц;

- Количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями составило 196,0 тыс. человек;

- Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями составило 225,7 тыс. человек;

- Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями составило 18,0 тыс. человек;

- объем оказанных платных туристических услуг - 810,7 млн. рублей;

- объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения - 1902,45 млн. рублей;

- Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма составила 26,5 человек;

- Численность туристов, размещенных в КСР составила 408 человек.

   

Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями        

    В 2014 году Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключены 22 соглашения о сотрудничестве в сфере развития государственных программ с муниципальными образованиями автономного округа. Основной период заключения Соглашений – март-май 2014 года.

    

    В июне 2014 года в установленном порядке перечислены субсидии на софинансирования мероприятий в муниципальных образованиях: на развитие сферы культуры и субсидия на строительство муниципальных учреждений культуры.

 

    Муниципальными образованиями автономного округа ведется работа по модернизации общедоступных библиотек, находящихся в муниципальных образованиях автономного округа, укреплению материально-технической базы детских школ искусств, закупке музыкальных инструментов, подключению общедоступных библиотек к сети интернет и созданию электронных каталогов.

 

    За период с июня 2014 года  заключены 10 дополнительных соглашений к Соглашениям.

 

Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными   

 

    Невыполнение плановых значений ноября по мероприятию 5.2. "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных   учреждений культуры" возникло по следующим причинам:

- по объекту "Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское возникло по причине невыполнения подрядчиком строительно-монтажных работ ООО "Квадрат" своих обязательств. В настоящее время направлена претензия, готовятся документа для подачи иска.

- по объекту "Культурный центр" в п. Малиновский Советского района возникло по причине позднего объявления аукционов на приобретение оборудования.

 

Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства           

    

    Общий объем капитальных вложений по государственной  программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 2014 год составляет 421 599,0 тысяч рублей, в т.ч.  за счет средств бюджета автономного округа – 400 000,0 тысяч рублей , за счет средств бюджетов муниципальных образований – 21 599,0 тыс. рублей.

 

    1. Два объекта государственной собственности на сумму 21 840, 0 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) (ПИР) план – 11 840,0 тыс. рублей. На 01.10.2014 профинансировано 11 725,3 тыс. рублей. Исполнитель Департамент строительства автономного округа. Контракт на разработку ПИР заключен 26.08.2013г.,срок выполнения обязательств по контракту - май 2014г.  В адресДеп. муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска направлен 27.11.2013г. запрос на дополнительный отвод зем. участка.   Длительное принятие решения о необходимости доотвода. Решен вопрос о размещении объекта в пределах выделенного участка (согласован генплан 17.03.2014г.). Внесены соответствующие изменения в ТЗ и ЗП. 14.08.2014 получено положительное заключение государственнойэкспетизы ПД.  Проектная документация направлена на экспертизу достоверности сметной стоимости строительства (01.09.2014). Ожидаемый срок получения  ПД с положительным заключением экспертизы - октябрь 2014г.

1.2. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план – 10 000,0 тыс. рублей. Плановое исполнение по сетевому графику – декабрь 2014 года. Исполнитель Департамент строительства автономного округа. По состоянию на 1 октября  по объекту выполнены следующие работы: 14.05.2014г. получено техническое заключение БУ "ЮИРСК" на реконструкцию объекта.  ТЗ на обследование объекта и проведение изыскательских работ.согласовано в Депкультуре Югры, утверждено Депстрой Югры 18.08.2014г. с учетом замечаний.  Направлено 25.08.2014 заявление о проведении проверки сметной стоимости  изыскательских работ в АУ ХМАО-Югры "УГЭПД и ЦС", с учетом замечаний  01.09.2014г. направлено повторно, 04.09.2014г. получено заключение. РНМЦК на комплексное обследование и изыскательские работы направлен 08.09.2014г. в РСТ ХМАО-Югры, согласован 22.09.2014г. Заявка на закупку по проектированию направлена в Депстрой Югры 29.09.2014г.

 

2. В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа софинансирование строительства 7 объектов муниципальной собственности на 378  миллионов 160 тысяч рублей, в том числе: 

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское -  мощность объекта – 8894 кв. м. Начато строительство в 2006 году, плановое завершение строительства в 2015 году. Заключен контракт   со  строительно-промышленным  комплексом - С г. Нягань  14.12.06 №  236/06. Расторгнут по решению  арбитражного суда  19.04.12.   Заключен МК с ООО ""КВАДРАТ"" от 30.01.2013 №14/13, стоимость выполнения работ 170 347,0 тыс. рублей, срок строительства 21 месяц. В 2014 году из средств бюджета автономного округа  выделено  53 633,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября  2014 года: в муниципальное образование направлены денежные средства  из бюджета автономного округа в объеме 16 200,1 тыс. рублей (в соответствии с сетевым графиком и заявками Октябрьского района). Выполнены работы на объекте: Выполнены работы по устройству наружных сетей канализации – 100%, установлен септик на 100м3 – 100%, выполнено утепление чердачного перекрытия с устройством цементных стяжек – 95%,  выполнены работы по устройству вентилируемого фасада здания с устройством каркаса, утеплением и облицовкой плитами «Керамогранит» стен здания – 90%, установка остекленных оконных блоков – 100%, витражей – 50%. Выполнено два основания под пожарные емкости на 300м3 – 100%, выполнен монтаж металлоконструкций 2-хемкостей – 100%, произведено их испытание на водонепроницаемость и   утепление – 100%, выполнены наружные сети противопожарного водопровода – 100%. Выполняется разводка внутренних сетей тепловодоснабжения – 95%, канализации – 80%,  электроснабжения – 50%, устройство перегородок из ГВЛ – 85%, штукатурка стен – 100%. Утепление и звукоизоляция с устройством цементной стяжки полов блока № 2 – 100%, блока № 3 – 100%. Устройство железобетонного наклонного основания полов с устройством ступеней зрительного зала блока № 3 – 100%. Выполняется разводка внутренних систем противопожарного водопровода – 65% и вентиляции – 75%. Выполнена врезка в систему центрального тепловодоснабжения, запущено тепловодоснабжение блока № 2. Выполняются работы по устройству входных групп и крылец – 60%, вертикальной планировке и благоустройству территории -50%.

2.2.  Объект «Клуб в пгт. Андра» Октябрьский район - мощность объекта – 220/5312,4 мест/кв.м. Начато строительства в 2010 году, плановое завершение строительства в августе 2014 года. В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено на завершения строительства 25 085,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 1 320,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года денежные средства  из бюджета автономного округа – 25 085,0 тыс. рублей (100% от плана) направлены в муниципальное образование. Выполнены работы на объекте: Коробка здания – 100%, устройство внутренних сетей тепло, водоснабжения, электроснабжения, канализации  - 100%, вентиляции – 100%, отделочные работы – 100%. Прокладка  кабелей для оборудования – 100%, монтаж постановочного оборудования - 100%, монтаж механооборудования – 100%, монтаж видеонаблюдения – 100%, монтаж звукового оборудования – 100%. Монтаж 2КТП-250/10/0,4 – 100%, устройство пожарных резервуаров – 100%, устройство сетей тепло и водоснабжения – 100%, монтаж приемного колодца КНС – 100%, устройство вертикальной планировки –  100 %, устройство напорной канализации и канализации К-1  – 100%, благоустройство – 100%.

2.3. Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Начато строительство в 2011 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году из средств бюджета автономного округа предусмотрены средства в сумме 19 977,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 1 051,0 тыс. рублей.

2.4. Культурный центр в пгт. Малиновский Советского района – мощность 200 мест, 1 492,7 кв. м.  Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2014 году.

В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 83 699,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 4 405,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года:  в муниципальное образование направлены денежные средства  из бюджета автономного округа в объеме 69 795,3 тыс. рублей, что соответствует исполнению сетевого графика и заявкам Администрации Советского района. Выполнены работы на объекте: Монтажные работы - 100 %, каркас здания - 100 %, приобретение материалов для устройства кровли и изготовление панелей - 100%, вентилируемая фасадная система с утеплением стен – 45%, внутренняя отделка – 85 %, внутренние вентиляционные системы – 70%, внутренняя электрика – 80%, сети связи – 100%, пожарная сигнализация – 65%, благоустройство территории – 50 %, отмостка вокруг здания – 40%, устройство крылец – 40%, наружные сети электроснабжения – 75%, установка камерских узлов тепловой энергии и водоснабжения – 100%, внутренне отопление и водоснабжение – 100 %  Общая готовность объекта (культурный центр) - 85 %.

 

2.5. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района -  мощность 100 мест, 9100 томов книжного фонда, 765,5 кв.м.  Начато строительство в 2012 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 50 000,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 2 632,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками Ханты-Мансийского района суммы запланированы на декабрь 2014 года.

 

2.6. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань –мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2017 году. Заключен МК № 95-КС от 31.12.2013г. с ООО "Няганская промышленно-строительная компания" на сумму - 1 271,0 тыс.руб. выполнение СМР. Срок исполнения - 25.01.2014г.  На лимиты 2014-2016гг. заключен МК № 01-КС от 11.02.2014г. с ООО "Няганская промышленно-строительная компания" на сумму  223 287 937,05 руб. Дата окончания выполнения работ по МК - 20.12.2016г

В 2014 году из средств бюджета автономного округа направлено 100 050,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 5 266,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года:  в муниципальное образование направлены денежные средства  из бюджета автономного округа в объеме 77 300,2 тыс. рублей, что соответствует исполнению сетевого графика и заявкам Администрации города Нягань. Выполнены работы на объекте: фундаменты-100%, бетонирование стен блоков №1,2,3,4 - 100%; кирпичная кладка стен 1, 2, 4 блоков 95%, оконные блоки: 1, 2, 4 блоки - 100%, кирпичная кладка стен блока 3 - 65%,  м/к кровли, покрытие блока 4 - 95%, блока  1 - 70%, наружный водопровод-100%, тепловые сети-100%, сети канализации-100%, ТП, КЛ-10 кВ- 90%.  Смонтирована 2БКТП 630/10/0,4 кВ, выполнена тепловая камера, вертикальная планировка - 30%. Общая готовность объекта (Детская школа искусств) - 50,2%.Строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

 

2.7.  Детская школа искусств в мкр. ПИКС (г. Сургут) – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году.

 

В 2014 году из средств бюджета автономного округа будет направлено 45 716,0 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 5 080,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2014 года: в муниципальное образование денежные средства не направлены, в соответствии с сетевым графиком и заявками г. Сургута суммы запланированы на декабрь  2014 года.

 

Опубликовано: 18.12.2014 13:21        Обновлено: 12.07.2016 10:50