Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь-декабрь 2014 года

Справка по исполнению государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»

  Общий объем финансирования государственной программы в 2014 году составляет 3 912 643,4 тыс. рублей,  в том числе:

за счет средств федерального бюджета  – 13 022,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – 2 446 170,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 187 777,3 тыс. рублей, в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа – 75 000,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 1 265 673,0 тыс. рублей.

 

    В том числе по исполнителям:

Департамент культуры автономного округа – 3 834 522,5 тыс. рублей;

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа –  12 250,0 тыс. рублей;

Департамент строительства автономного округа – 11 736,0  тыс. рублей;

Департамент управления делами Губернатора автономного округа –
0,0 тыс. рублей;

Архивная служба Югры – 54 134,9 тыс. рублей.

 

    Основное место в структуре расходов государственной программы занимает подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» - 59,4% от общего объема расходов на государственную программу в 2014 году или 2 324 887,0 тыс. рублей, что связано с включением в перечень программных мероприятий новых источников финансирования - привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа и внебюджетные источники. Средства этих бюджетов направлены на строительство объектов культуры, предназначенных для размещения в муниципальных учреждений культуры.

 

    Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства» занимает  37,8% от общего объема государственной программы в 2014 году. В рамках данной подпрограммы заложено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 13 из 19 государственных учреждений.

 

    Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле» занимает третье место в структуре государственной программы. Бюджетные ассигнования на 2014 год предусмотрены в объеме 100 329,0 тыс. рублей. Основную долю этих средств составляют расходы на содержание 2 органов исполнительной власти автономного округа: Департамент культуры  и Служба по делам архивов (94%).

 

    Подпрограмма III «Развитие внутреннего и въездного  туризма» - занимает в структуре государственной программы 0,2% от общего объема государственной программы в 2014 году. Бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 10 000,0 тыс. рублей.

 

    В течение 2014 года в государственную программу 3 раза вносились изменения (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 06 июня 2014 года №211-п,  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 31 октября 2014 года №406-п, Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 5 декабря 2014 года №462-п), в результате чего увеличение расходов от первоначально планируемых в 2014 году составляет 1 255 202,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет увеличения средств федерального бюджета  – 13 022,7 тыс. рублей;

за счет уменьшения  средств бюджета автономного округа – 52 558,7 тыс. рублей;

за счет увеличения средств бюджетов муниципальных образований – 156 812,1 тыс. рублей;

за счет увеличения внебюджетных источников – 1 137 926,0 тыс. рублей.

 

    В том числе по исполнителям:

Департамент культуры автономного округа – увеличение на 1 328 959,9 тыс. рублей;

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа –  0,0 тыс. рублей;

Департамент строительства автономного округа – увеличение на 1 736,0  тыс. рублей;

Департамент управления делами Губернатора автономного округа –
0,0 тыс. рублей;

Архивная служба Югры – увеличение на 2 627,1 тыс. рублей.

 

    Исполнение по итогам 2014 года составило 3 844 336,1  тыс. рублей или 98,3% от утвержденных лимитов по постановлению, в том числе:

13 022,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100% от утверждённых лимитов;

2 401 122,6  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 98,2% от  утвержденных лимитов;

139 550,6 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 74,3% от утвержденных лимитов;

1 290 660,3  тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 102% от утвержденных лимитов.

 

    В том числе по исполнителям:

Департамент культуры автономного округа – 3 766 989,8 тыс. рублей или 98,2% от утверждённых лимитов;

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа –  11 506,8 тыс. рублей или 93,9% от утверждённых лимитов;

Департамент строительства автономного округа – 11 725,3  тыс. рублей или 99,9% от утверждённых лимитов;

Департамент управления делами Губернатора автономного округа –
0,0 тыс. рублей;

Архивная служба Югры – 54 114,3 тыс. рублей или 99,9% от утверждённых лимитов.

Опубликовано: 03.02.2015 16:53        Обновлено: 12.07.2016 10:51