Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь-июль 2015 года

    В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 года» выделено  3 319 702,9  тыс. рублей, в том числе:

-  1 102,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 440 181,3  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 168 808,7 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

-  709 460,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

 

    Исполнение по итогам июля 2015 года составило  1 310 231,9 тыс. рублей или 39,5%.

 

В разрезе источников финансирования исполнение составляет:

- 1 102,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100% от утверждённых лимитов;

- 1 217 184,5   тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 49,9% от утвержденных лимитов;

- 8 363,5 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 5% от утвержденных лимитов;

- 83 581,9  тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 11,8% от утвержденных лимитов.

 

Результаты реализации государственной программы 
(анализ уровня финансирования / степень достижения показателей)           

    На 1 августа 2015 года достигнуты следующие показатели:

- отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе – 68,6%, при плане на месяц 68,6;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 3,7%, при плане на месяц 2,1%;

- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах – 99,9%, при плане на месяц 83%;

- доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций - 78,4, при плане на месяц 77,2;

- доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев АО – 20,5, при плане на месяц 14;

- отношение среднемесячной заработной платы  работников учреждений культуры к среднемесячной  заработной плате в автономному округу-  73,2, при плане на месяц 69,4;

- количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) – 44, при плане на месяц 65.

- По состоянию на 1 августа 2015 года проведены мероприятия: XII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»; развлекательные мероприятия, посвященные Дню защиты детей; торжественные мероприятия, посвященные Дню России; конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры автономного округа «Время молодых»; конкурс на соискание премии Департамента культуры автономного округа в области библиотечного дела им. Н.В.Лангенбах за 2014 год; окружной конкурс «Музейный Олимп Югры»;Международная акция «Ночь музеев» приуроченная к Международному дню музеев; всероссийская научно-практическая конференция «V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; автопробег «Вспомним всех поименно!», посвященный 70-летию Победы; кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной»; Окружной фестиваль полнометражных игровых и анимационных этнокультурных фильмов «Диалог культур».

 

 Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями

    Муниципальными образованиями автономного округа реализуется мероприятия по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры. Предоставление субсидии на развитие сферы культуры приостановлена в связи с сокращением расходов по государственной программе.
 

    В настоящее время заключены Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ автономного округа. Предоставлена первая часть субсидии.

 

 

   Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными   

    Невыполнение планов июля по мероприятию 5.2. возникло по причине того, что администрацией г. Нягань без согласования с Депкультуры Югры  принято решение о корректировке проектной документации в разделе "Генеральный план", которая в последствии будет направлена на Гос экспертзу. Соответственно планируется внесение изменений в план освоения средств, направленных на реализацию  мероприятия. 22 июля 2015года в адрес Депэкономразвития ХМАО-Югры направлен откорректированный прогнозный объем выполнения работ по объектам АИП, в том чиле по строиетльству объекта "Центр культуры и искусств (Дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань"

 

 

   Анализ перспектив выполнения программных мероприятий         

    Планируется 100% исполнение мероприятий государственной программы.

 

Оценка исполнения на конец года (предложения по перераспределению выявленной экономии)

 Экономия отсутствует. Предложений по перераспределению нет.

 

Перспективы достижения показателей на конец года.

Планируется полное достижение основных показателей государственной программы.

 

  Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства           

    Общий объем капитальных вложений по государственной  программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 2015 год составляет 1 168 636,6 тысяч рублей, в т.ч.  за счет средств бюджета автономного округа – 407124,0 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 128 570,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 617 401,0 тыс. рублей .

1. Два объекта государственной собственности на сумму 15 541,0 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) (ПИР) план на 2015 год 0,0 тыс. рублей. ПД утверждена Депстроем Югры - 11.11.2014г. Стоимость объекта определена – 1 009 819,2тыс. рублей, срок строительства - 24 месяца. В ценах текущего года 1 300 000,0 тыс. рублей.

1.2. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план на 2015 год – 15 541,0 тыс. рублей. Заявка на закупку по комплексному обследованию и изыскательским работам направлена в Депстрой Югры 29.09.2014г., согласована, направлена в Депгосзаказа Югры 29.10.2014г.. Аукцион состоялся 09.02.2015г., контракт заключается.

 

2. В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа софинансирование строительства 7 объектов муниципальной собственности: 

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское -  мощность объекта – 8894 кв. м. Готовность объекта - 60%.

2.2.  Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Начато строительство в 2011 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году выполнены работы: земляные работы  –100%, свайное поле и ростверк – 100%, блоки стен технического этажа – 100%,  перекрытия – 50%, кладка стен – 60%, кровля фермы – 10%. Готовность объекта - 29%. 

2.3. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района -  мощность 100 мест, 9100 томов книжного фонда, 765,5 кв.м.  Начато строительство в 2012 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году выполнены работы: вырубка деревьев  - 100%, земляные работы – 80%, наружные сети газопровода – 95%, ограждение территории – 80%, фундамент здания – 30%. Готовность объекта - 17%. 

2.4. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань –мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2017 году. Готовность объекта (Детская школа искусств) составляет 58,1%.

Строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Срок сдачи объекта 20.12.2016г. 

2.5.  Детская школа искусств в мкр. ПИКС (г. Сургут) – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году. Выполняются работы по строительству объекта согласно заключенному  МК №18/2014 от 04.10.2014г. (протокол подведения итогов №ЭА-1125(2) от 23.09.2014г.) с ООО «Сибвитосервис». Сумма по контракту  - 323 245 556,85 руб.  Срок выполнения работ по 15.06.2016 г.

Выполнены работы на объекте: демонтажные  работы, разбивка осей здания, инженерно-топографические работы, конструкции железобетонные ниже 0.00, динамическое испытание свай. Готовность объекта - 15%.

2.6. ДИ «Нефтяник» г. Сургут. Мощность -  1 300 мест/47 297 кв. м. Срок строительства -  2014-2015 годы. Предусмотрено за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз» (внебюджетный источник). Готовность объекта 70%.

2.7. Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр Сургутский район. Мощность - 500 мест/5 939,5 кв.м. Срок строительства - 2004-2013, 2014-2016. Предусмотрены средства местного бюджета. Заключен МК на завершение строительства объекта со сроком выполнения работ, переходящим на 2015 год, сумма контракта – 176 276,632 тыс.руб.

Опубликовано: 02.09.2015 09:23        Обновлено: 07.05.2016 16:04