Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь-июнь 2015 года

    В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 года» выделено 3 283 997,6 тыс. рублей, в том числе:

- 547,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 440 181,3  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 133 808,7 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

-  709 460,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

 

    Исполнение по итогам июня 2015 года составило 1 033 407 тыс. рублей или 31,5%.

 

В разрезе источников финансирования исполнение составляет:

- 492,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 90% от утверждённых лимитов;

- 981 509,7 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 40,2% от утвержденных лимитов;

- 6 412,9 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 4,8% от утвержденных лимитов;

- 44 992,1 тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 6,3% от утвержденных лимитов.

 

Результаты реализации государственной программы 

(анализ уровня финансирования / степень достижения показателей)           

    На 1 июля достигнуты следующие показатели:

- отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе – 68,6%, при плане на месяц 68,6;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 3,7%, при плане на месяц 2%;

- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах – 90,4%, при плане на месяц 82%;

- доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев АО – 20,5, при плане на месяц 14;

- доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций - 78%, при плане на месяц 77%;

- 44 выдающихся деятеля культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоены мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), при плане на месяц 41;

- на 1 июля проведены мероприятия: Всероссийская научно-практическая конференция «V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; Международная акция «Ночь музеев» в рамках Международного дня музеев; Окружной конкурс «Музейный Олимп Югры»; Конкурс на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н.В.Лангенбах за 2014 год; Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых»; Кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной»; Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

 Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями

    Муниципальными образованиями автономного округа реализуется мероприятия по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры. Предоставление субсидии на развитие сферы культуры приостановлена в связи с сокращением расходов по государственной программе.

 

   Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными   

    Превышение планов в июне связано с заключением Соглашений о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ автономного округа с муниципальными образованиями и досрочным выполнением обязательств подрядчиками по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры.

 

   Анализ перспектив выполнения программных мероприятий         

    Планируется 100% исполнение мероприятий государственной программы.

 

   Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства           

    Общий объем капитальных вложений по государственной  программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 2015 год составляет 1 168 636,6 тысяч рублей, в т.ч.  за счет средств бюджета автономного округа – 407124,0 тысяч рублей , за счет средств бюджетов муниципальных образований – 128 570,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 617 401,0 тыс. рублей .

    1. Два объекта государственной собственности на сумму 15 541,0 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) (ПИР) план на 2015 год 0,0 тыс. рублей. ПД утверждена Депстроем Югры - 11.11.2014г. Стоимость объекта определена – 1 009 819,2тыс. рублей, срок строительства - 24 месяца. В ценах текущего года 1 300 000,0 тыс. рублей.

1.2. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план на 2015 год – 15 541,0 тыс. рублей. Заявка на закупку по комплексному обследованию и изыскательским работам направлена в Депстрой Югры 29.09.2014г., согласована, направлена в Депгосзаказа Югры 29.10.2014г.. Аукцион состоялся 09.02.2015г., контракт заключается.

 

    2. В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа софинансирование строительства 7 объектов муниципальной собственности: 

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское -  мощность объекта – 8894 кв. м. Готовность объекта - 60%.

2.2.  Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Начато строительство в 2011 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году выполнены работы: земляные работы  –100%, свайное поле и ростверк – 100%, блоки стен технического этажа – 100%,  перекрытия – 50%, кладка стен – 60%, кровля фермы – 10%. Готовность объекта - 29%. 

2.3. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района -  мощность 100 мест, 9100 томов книжного фонда, 765,5 кв.м.  Начато строительство в 2012 году, плановое завершение строительства в 2015 году. В 2014 году выполнены работы: вырубка деревьев  - 100%, земляные работы – 80%, наружные сети газопровода – 95%, ограждение территории – 80%, фундамент здания – 30%. Готовность объекта - 17%. 

2.4. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань –мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2017 году. Готовность объекта (Детская школа искусств) составляет 58,1%.

Строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Срок сдачи объекта 20.12.2016г. 

2.5.  Детская школа искусств в мкр. ПИКС (г. Сургут) – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году. Выполняются работы по строительству объекта согласно заключенному  МК №18/2014 от 04.10.2014г. (протокол подведения итогов №ЭА-1125(2) от 23.09.2014г.) с ООО «Сибвитосервис». Сумма по контракту  - 323 245 556,85 руб.  Срок выполнения работ по 15.06.2016 г.

Выполнены работы на объекте: демонтажные  работы, разбивка осей здания, инженерно-топографические работы, конструкции железобетонные ниже 0.00, динамическое испытание свай. Готовность объекта - 15%.

2.6. ДИ «Нефтяник» г. Сургут. Мощность -  1 300 мест/47 297 кв. м. Срок строительства -  2014-2015 годы. Предусмотрено за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз» (внебюджетный источник). Готовность объекта 70%.

2.7. Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр Сургутский район. Мощность - 500 мест/5 939,5 кв.м. Срок строительства - 2004-2013, 2014-2016. Предусмотрены средства местного бюджета. Заключен МК на завершение строительства объекта со сроком выполнения работ, переходящим на 2015 год, сумма контракта – 176 276,632 тыс.руб.

Опубликовано: 29.07.2015 17:03        Обновлено: 12.07.2016 10:52