Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" за январь 2015 года

    В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 года» выделено 3 227 437,9 тыс. рублей, в том числе:

- 547,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 383 621,6  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 133 808,7 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

-  709 460,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

 

    Исполнение по итогам января 2015 года составило 55 625,8  тыс. рублей или 1,7%.

 

    В разрезе источников финансирования исполнение составляет:

- 0,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 0,0% от утверждённых лимитов;

- 55 625,8  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 2,3% от утвержденных лимитов;

- 0,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 0,0% от утвержденных лимитов;

- 0,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 0,0% от утвержденных лимитов.

 

Результаты реализации государственной программы (анализ уровня финансирования / степень достижения показателей)           

    За январь достигнуты следующие показатели:

- отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе - 65,6%, при плане на месяц 65%;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - 0,27%, при плане на месяц 0,1%;

- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах - 87%, при плане на месяц 74%;

- доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев АО - 19,0, при плане на месяц 19%;

- доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций - 77,6, при плане на месяц 76%;

- 32 выдающихся деятеля культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоены мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), при плане на месяц 33%."

 

 Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями

    В настоящее время ведется работа с муниципальными образованиями по подготовке и заключению Соглашений о сотрудничестве в сфере государственных программ на 2015 год.

 

Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными   

    В соответствии с письмом Депфинансов Югры от 30 декабря 2014 года №20-Исх-6276 приостановлено финансирование мероприятий по государственной программе до выяснения окончательных лимитов на 2015 год, в связи с чем не выполнены планы по расходам из бюджета автономного округа и из бюджетов муниципальных образований по мероприятиям  5.2. "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" (не заключено Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ с муниципальным образованием г. Нягань).

 

Анализ перспектив выполнения программных мероприятий         

    Планируется 100% исполнение мероприятий государственной программы.

 

Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства           

    Общий объем капитальных вложений по государственной  программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» на 2015 год составляет 1 168 636,6 тысяч рублей, в т.ч.  за счет средств бюджета автономного округа – 407124,0 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 128 570,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 617 401,0 тыс. рублей.

1. Два объекта государственной собственности на сумму 15 541,0 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) (ПИР) план на 2015 год 0,0 тыс. рублей. ПД утверждена Депстроем Югры - 11.11.2014г. Стоимость объекта определена – 1 009 819,2тыс. рублей, срок строительства - 24 месяца. В ценах текущего года 1 300 000,0 тыс. рублей.

1.2. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план на 2015 год – 15 541,0 тыс. рублей. Заявка на закупку по комплексному обследованию и изыскательским работам направлена в Депстрой Югры 29.09.2014г., согласована, направлена в Депгосзаказа Югры 29.10.2014г., проведение торгов объявлено на 05.02.2015г.

2. В 2014 году за счет средств бюджета автономного округа софинансирование строительства 7 объектов муниципальной собственности: 

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское -  мощность объекта – 8894 кв. м. Готовность объекта - 60%.

2.2.  Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Начато строительство в 2011 году, плановое завершение строительства в 2015 году.В 2014 году выполнены работы: земляные работы  –100%, свайное поле и ростверк – 100%, блоки стен технического этажа – 100%,  перекрытия – 50%, кладка стен – 60%, кровля фермы – 10%. Готовность объекта - 29%. 

2.3. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека - универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района -  мощность 100 мест, 9100 томов книжного фонда, 765,5 кв.м.  Начато строительство в 2012 году, плановое завершение строительства в 2015 году.В 2014 году выполнены работы: вырубка деревьев  - 100%, земляные работы – 80%, наружные сети газопровода – 95%, ограждение территории – 80%, фундамент здания – 30%. Готовность объекта - 17%. 

2.4. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань –мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2017 году. Готовность объекта (Детская школа искусств) составляет 58,1%.

Строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Срок сдачи объекта 20.12.2016г. 

2.5.  Детская школа искусств в мкр. ПИКС (г. Сургут) – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году. Выполняются работы по строительству объекта согласно заключенному  МК №18/2014 от 04.10.2014г. (протокол подведения итогов №ЭА-1125(2) от 23.09.2014г.) с ООО «Сибвитосервис». Сумма по контракту  - 323 245 556,85 руб.  Срок выполнения работ по 15.06.2016 г.

Выполнены работы на объекте: демонтажные  работы, разбивка осей здания, инженерно-топографические работы, конструкции железобетонные ниже 0.00, динамическое испытание свай. Готовность объекта - 15%.

2.6. ДИ «Нефтяник» г. Сургут. Мощность -  1 300 мест/47 297 кв. м. Срок строительства -  2014-2015 годы. Предусмотрено за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз» (внебюджетный источник). Готовность объекта 70%.

2.7. Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр Сургутский район. Мощность - 500 мест/5 939,5 кв.м. Срок строительства - 2004-2013, 2014-2016. Предусмотрены средства местного бюджета. Заключен МК на завершение строительства объекта со сроком выполнения работ, переходящим на 2015 год, сумма контракта – 176 276,632 тыс.руб.

Опубликовано: 23.03.2015 16:47        Обновлено: 07.05.2016 16:04