Размер:
Цвет:

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы" за январь-февраль 2016 года

В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 года» предусмотрено 2 456 890,8  тыс. рублей, в том числе:

- 1 061,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 2 324 384,3  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 39 025,9 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

-  92 419,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

     Исполнение за января-февраль 2016 года составило  202 789,3 тыс. рублей или 8,3 % от утвержденных лимитов на  2016 год.

 

В разрезе источников финансирования исполнение составляет:

- 0,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 0,0% от утверждённых лимитов на  2016 год;

- 202 789,3  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа или 8,7 % от утвержденных лимитов на  2016 год;

- 0,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований или 0,0  % от утвержденных лимитов на  2016 год;

- 0,0  тыс. рублей за счет внебюджетных источников или 0,0  % от утвержденных лимитов на  2016 год.

 

Результаты реализации государственной программы 
(анализ уровня финансирования / степень достижения показателей)           

    На 31 января 2016 года достигнуты следующие показатели:

- отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе – 71,6 %, при плане на месяц 63,5%;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 1 %, при плане на месяц 1 %;

- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах – 94,2 %, при плане на месяц 93,5 %

 

 Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями

    Муниципальными образованиями автономного округа реализуется мероприятия по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, обновление материально-технической базы детских школ искусств муниципальных образований, модернизация общедоступных библиотек муниципальных образований.

Утверждена приказом Депкультуры Югры от 29.01.2016 № 09-ОД-19/01-09 форма Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» и направлена муниципальным образованиям автономного округа. 

    В настоящее время ведется работа с муниципальными образованиями автономного округа по заключению Соглашений о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» по мероприятия: обновление материально-технической базы детских школ искусств муниципальных образований; модернизация общедоступных библиотек муниципальных образований.

  

   Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных.

 

Перевыполнения бюджета автономного округа составило 15 885,3 тыс. рублей по мероприятию 1.5.3. «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры» в результате оплаты выполненных с опережением графика работ по объектам: «Детская школа искусств в мкр. ПИКС» г. Сургут; по объекту «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское».

 

   Анализ перспектив выполнения программных мероприятий         

    По итогам года планируется 100 % исполнение мероприятий государственной программы.

 

Оценка исполнения мероприятий государственной на конец года (предложения по перераспределению выявленной экономии)

    Экономия отсутствует. Предложений по перераспределению нет.

 

Перспективы достижения показателей на конец года.

Планируется полное достижение основных показателей государственной программы.

 

  Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства           

    Общий объем капитальных вложений по государственной  программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» на 2016 год составляет 449 890,6 тысяч рублей, в т.ч.  за счет средств бюджета автономного округа – 419 238,5 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 30 652,1 тыс. рублей. Из них:

1. Один объект государственной собственности на сумму 15 000 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра - план на 2015 год – 15 000 тыс. рублей. Выполнено комплексное обследование и изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы  от  24.07.2015г. Получено  19.06.15г. письмо из Депгосимущества Югры о согласовании наименования "Реконструкция здания ДК "Геолог" (ПИР)".  26.11.2015г. утвержден инвестпапорт с измененным наименованием объекта. Задание на проектирование согласовано Депкультуры Югры, направлено 18.12.2015г в Депимущество Югры.

 

2. В 2016 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется  офинансирование строительства 4 объектов муниципальной собственности: 

2.1. Объект «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское -  мощность объекта – 8894 кв. м. Заключен МК с ООО "ЦТТС" на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ от 28.09.2015 № 135/15 со стоимостью работ 159057,1 тыс. руб. Готовность объекта - 67%.

2.2.  Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского     района - мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников - 19 977,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 10.09.2013 года с ООО "Атлант" на сумму 379 843 406,16 рублей, из них стоимость второго  этапа (сельский дом культуры-библиотека) 71 218,83 тыс. руб. В 2014 году выполнены работы на сумму 21 028,0 тыс. руб, в 2015 году на сумму 28 477,3 тыс. руб. Выполнены работы по возведение здания 1 и 2 этажей. Готовность объекта составляет 69 %. Отставание от графика выполнения работ обусловлено недобросовестностью подрядной организации. Подрядной организации направлена претензия от 23.09.2015 на сумму 8 356 554,94 рублей. Завершение строительства объекта планируется в 1 полугодии 2016 года. 

2.3. Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) в г. Нягань –мощность 600 мест, 500 мест, 9 959,5 кв. м. Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году. Заключен МК №01-КС от 11.02.2014, на сумму 223 287 937,05 Руб.,  Общая готовность объекта 81,5%.

2.4.  Детская школа искусств в мкр. ПИКС (г. Сургут) – мощность 400 мест в смену, 5512 кв.м Начато строительство в 2013 году, плановое завершение строительства в 2016 году. Выполняются работы по строительству объекта согласно заключенному  МК №18/2014 от 04.10.2014г. (протокол подведения итогов №ЭА-1125(2) от 23.09.2014г.) с ООО «Сибвитосервис». Сумма по контракту  - 323 245 556,85 руб.  Срок выполнения работ по 15.06.2016 г. Готовность объекта - 63,5%. 

 Ведутся работы по  отоплению, электроосвещению, вентиляции, монтажу лифта и прочие работы.


Опубликовано: 25.03.2016 16:45        Обновлено: 14.07.2016 16:13