Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" за апрель 2018 года

В 2018 году всего предусмотрено 3 960 876,8  тыс. рублей, в том числе:

- 10 619,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 3 850 833,5  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 4 734,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 94 689,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Исполнение за январь-апрель составляет:

Исполнение за январь-апрель 2018 года составило 1 023 270,1 тыс. рублей

- за счет средств федерального бюджета 873,6 тыс. рублей или 61,4 % от утвержденных лимитов на апрель 2018 года;

- за счет средств бюджета автономного округа 1 014 863,8 или 81,0 % от утвержденных лимитов на апрель 2018 года;

- за счет средств бюджета муниципальных образований 1 031,2 тыс. рублей или 108,8 % от утвержденных лимитов на апрель 2018 года;

- за счет внебюджетных средств 6 427,6 тыс. рублей.

Таблица 1. - Исполнение расходов по государственной программе в разрезе источников финансирования.

Источники финансирования

Объем финансирования на 2018 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.05.2018

Степень выполнения комплексного плана (сетевого графика) *



тыс. рублей

%

план на апрель

факт за апрель

%


Всего по программе:

3 960 876,8

1 023 270,1

25,8

16 098,2

13 140,9

81,6


в том числе:


федеральный бюджет

10 619,7

873,6

8,2

814,9

500,0

61,4


бюджет автономного округа

3 850 833,5

1 014863,8

26,4

14 335,9

11 609,7

81,0


бюджеты муниципальных образований

4 734,0

1 105,1

23,3

947,4

1 031,2

108,8


программа «Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


внебюджетные источники

94 689,6

6 427,6

6,8

0,0

0,0

0,0


Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными:

Федеральный бюджет:

По мероприятиям 1.1.2. «Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек» и 2.2.1 «Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» не реализованы мероприятия на сумму 214,9 тыс. рублей в связи с отсутствием возможности заключить в срок соглашения на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в подсистеме «Электронный бюджет», по причине нестабильной работы подсистемы и поздним открытием лицевых счетов, необходимых для заключения соглашений, Федеральным казначейством ХМАО-Югры.

Бюджет автономного округа:

По мероприятию 1.1.2. «Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек» не реализованы мероприятия в связи с отсутствием возможности заключить соглашения на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в подсистеме «Электронный бюджет», по причине нестабильной работы подсистемы и поздним открытием лицевых счетов, необходимых для заключения соглашений, Федеральным казначейством ХМАО-Югры.

По мероприятию 1.1.3. «Субсидия на модернизацию муниципальных музеев» МО г.Нягань не реализованы мероприятия по реставрации музейных предметов в связи с тем, что контракт на реставрацию был поздно заключен, оплата будет осуществлена в начале мая 2018 года.

По мероприятию 1.5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» направленного на реконструкцию здания ДК «Геолог» не проведена оплата в сумме 920,0 тыс. рублей в связи с отсутствием денежных средств у ООО «СтройСервис». Принято решение о расторжении контракта с последующим заявлением на экспертизы заказчиком - КУ "УКС Югры". Ведется работа по расторжению контракта.

По мероприятию 2.4.1. «Поддержка деятелей культуры и искусства» не освоены 700 тыс. рублей направленных на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусствав связи с невозможностью оплатить грант так как у получателя закрыт лицевой счет.


Таблица 2. - Информация о степени достижения целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за январь-апрель 2018 года.

Наименование показателей результатов

план на 2018 год

факт

на 1.052018

Целевое значение показателя

Примечание

1

Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, (%)

100,0

101,7

100,0


2

Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2012 году (%)

100,0

0*

100,0

*Показатель достигается по итогам года.

3

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)

24,0

8,8

25,0

Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 27 500 человек

4

Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц)

7*

0

7

*в т.ч. строительство объектов за счет средств градообразующих нефтегазовых компаний выделенных в 2017 году.

5

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)

100,0

99,3

100,0

Внесено в электронные каталоги 46,9 тыс. экземпляров документов (46,9% от планового объема)

6

Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа (%)

26,0

25,3

26,0

Переведено в электронную форму 1962 музейных предмета

(48,5 % от планового объема)

7

Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций <2>

95,0

92,4

100

Внесено в электронные каталоги 6800 музейных предмета

8

Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии) <2>

94,0

28

94

Выплачены премии в области культуры и искусства 28 лауреатам.

Основные социально-значимые реализованные мероприятия

За январь-апрель 2018 года достигнуты следующие результаты:

Достигнуты следующие значения показателей:

- соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 101,7 %, при плане на апрель 101,7 %;

Ведется строительство 7 объектов культуры муниципальной собственности, в том числе за счет привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

С начала года организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 777 выставок, внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 1962 музейных предмета (48,5 % от планового объема), библиотеками Югры внесено в электронные каталоги 46,9 тыс. экземпляров документов (46,9% от планового объема).

Заключены соглашения с Минкультуры РФ по привлечению средств из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек и на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в программном комплексе «Реестр соглашений».

Заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на развитие сферы культуры в программном комплексе «Реестр соглашений».

Проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Победителями конкурса признаны 11 организаций и индивидуальных предпринимателей в номинациях «Культурная инновация», «Лучшее-детям», «Территория культуры».

Проведен конкурс на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творческих проектов в сфере культуры. Победителями конкурса признаны 10 некоммерческих организаций.

Проведена работа по отбору лучших муниципальных учреждений, находящихся на территориях сельских поселений, для выплаты премий за создание творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду народных традиций региона, а также за приобщение детей и взрослого населения к достижениям отечественной и мировой культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности, достижения в области информационной и просветительской деятельности.

Результаты реализации государственной программы соисполнителями

Служба по делам архивов:

Предоставлены субвенции 13 муниципальным образованиям на осуществление переданных государственных полномочий в области архивного дела.

Служба государственной охраны объектов культурного наследия:

Проведены открытые конкурсы:

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Обследование технического состояния и установление границ территорий объектов археологического наследия, расположенных в Советском и Кондинском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Обследование технического состояния и установление границ территорий объектов археологического наследия, расположенных в Нижневартовском, Сургутском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

По итогам проведенных конкурсов заключены государственные контракты. Срок исполнения контрактов - ноябрь 2018 года. Исполнителями ведутся работы в соответствии с государственными контрактами.

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Опубликовано: 07.05.2018 14:07        Обновлено: 06.12.2018 12:22