Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" за сентябрь 2018 года

В 2018 году всего предусмотрено 5 419 194,2  тыс. рублей, в том числе:

- 10 619,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 4 114 765,9  тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа;

- 1 199 119,0 тыс. рублей за счет средств муниципальных образований;

- 94 689,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Исполнение за январь-сентябрь составляет:

Исполнение за январь-сентябрь 2018 года составило 3 013 630,3 тыс. рублей или 55,6 % от утвержденных лимитов на 2018 год.

- за счет средств федерального бюджета 5 575,7 тыс. рублей или 52,5 % от утвержденных лимитов на 2018 год;

- за счет средств бюджета автономного округа 2 554 184,8 или 62,1 % от утвержденных лимитов на 2018 год;

- за счет средств бюджета муниципальных образований 352 330,4 тыс. рублей или 29,4 % от утвержденных лимитов на 2018 год;

- за счет внебюджетных средств 101 539,4 тыс. рублей или 107,2 % от утвержденных лимитов на 2018 год.

Низкое исполнение обусловлено выделением дополнительных средств в размере 330 273,5 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 7 сентября 2018 года № 447-рп «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Таблица 1. - Исполнение расходов по государственной программе в разрезе источников финансирования.

Источники финансирования

Объем финансирования на 2018 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.10.2018

Степень выполнения комплексного плана (сетевого графика) *



тыс. рублей

%

план на сентябрь

факт за сентябрь

%


Всего по программе:

5 419 194,2

3 013 630,3

55,6

50 377,7

50 377,7

100,0


в том числе:








федеральный бюджет

10 619,7

5 575,7

52,5

281,8

281,8

100,0


бюджет автономного округа

4 114 765,9

2 554 184,8

62,1

2 380,9

2 380,9

100,0


бюджеты муниципальных образований

1 199 119,0

352 330,4

29,4

47 715,0

47 715,0

100,0


программа «Сотрудничество»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


внебюджетные источники

94 689,6

101 539,4

107,2

0,0

0,0

0,0


Основные социально-значимые реализованные мероприятия:

За январь-сентябрь 2018 года достигнуты следующие значения показателей:

- соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 101,7 %, при плане на сентябрь 100,0 %;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 20,0 %, при плане на сентябрь 20,0 %.

Ведется строительство 7 объектов культуры муниципальной собственности, в том числе за счет привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

С начала года организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 1184 выставки, внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 20,0 тыс. музейных предметов (97,2 % от планового объема), библиотеками Югры внесено в электронные каталоги 91,4 тыс. экземпляров документов (91,4% от планового объема).

Информация о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа:

Заключены 3 соглашения с Минкультуры РФ по привлечению средств из федерального бюджета, а также со всеми муниципальными образованиями на поддержку отрасли культуры, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек и на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Таблица 2. - Информация о расходовании средств из федерального бюджета.

Наименование субсидии

Объем финансирования на 2018 год

тыс. рублей

Исполнено на 1.10.2018



тыс. рублей

%


Всего по программе:

10 619,7

5 575,6

52,5


в том числе:





поддержка отрасли культуры

1 110,0

846,4

73,2


поддержка творческой деятельность и техническое оснащение

детских и кукольных театров

1 253,6

1 108,8

88,5


поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

7 006,2

2 396,1

34,2*


Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела

1 249,9

1 224,3

89,3


* Мероприятия запланированы на ноябрь 2018 года

Информация о расходовании средств бюджетов муниципальных образований:

В соответствии с заключенными на 2018 год соглашениями (допсоглашениями) между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) и градообразующими предприятиями нефтегазовой отрасли, действующими на территории автономного округа по государственной программе автономного округа «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа) на реализацию мероприятий по строительству объектов культуры предусмотрен общий объем финансирования 1 173,2 млн.рублей.

Согласно информаций от муниципальных образований автономного округа, в соответствии с планом графиком работ по строительству объектов культуры ожидаемое исполнение за год составит 733,2 млн.рублей.

Учитывая, что градообразующими предприятиями нефтегазовой отрасли средства на строительство объектов культуры в большей части выделяются в полном объеме под «ключ» (исходя из общей стоимости объекта, с учетом благоустройства объекта), в целях обеспечения 100% исполнения мероприятий Программы Депкультурой Югры в декабре 2018 года будут внесены соответствующие уточнения в госпрограмму в соответствии с планом графиком работ по их строительству.

Опубликовано: 10.10.2018 10:34        Обновлено: 06.12.2018 12:16