Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Информация о реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 9 месяцев 2012 года

1. Результаты реализации программы и достигнутый при этом эффект:

На реализацию мероприятий  целевой  программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в 2012 году запланирован бюджет за счет всех источников в объеме 1 млрд. 129  миллионов 323 тысяч 800 рублей, в том числе:

из средств бюджета автономного округа – 917 млн. 792 тысячи 800 рублей;

средства муниципальных образований – 37 млн. 481 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 174 млн. 50 тысяч рублей.

 

По состоянию на 01 октября 2012 года исполнение средств бюджета автономного округа составляет 703 119,4  тыс. рублей (76,6% от годовых лимитов), в том числе по исполнителям: 

Депкультуры Югры - 242 587,1 тыс. рублей (80,8% от годовых лимитов);

Депимущества Югры - 14 858,6 тыс. рублей (49,1% от годовых лимитов);

перечислено средств бюджета автономного округа в муниципальные образования в виде субсидий - 445 673,7  тыс. рублей (76,2% от годовых лимитов);

исполнено муниципальными образованиями средств муниципальных бюджетов - 30 858,4 тыс. рублей (82,3 % от годовых лимитов).

Справочно:

Перечислены субсидии в 22 муниципальных образования автономного округа для обеспечения проведения мероприятий по модернизации общедоступных муниципальных библиотек и муниципальных музеев автономного округа,  на строительство 6-х муниципальных учреждений культуры, на проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства в 3-х муниципальных образованиях.

Ежемесячно выплачивается премия Губернатора автономного округа 12 творчески одаренным учащимся образовательных учреждений , 8 ведущим деятелям искусств и 10 молодым профессиональным артистам, режиссерам и руководителям профессиональных коллективов.

Проведено 12 масштабных мероприятий, в том числе: X Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", окружной театральный фестиваль "Белое пространство", детская научно-практическая конференция "Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее",  семинар "Индексирование краеведческих документов", Югорская Ассамблея деятелей культуры и искусства, окружной фестиваль "Театральная весна", кинофестиваль "Киноленты обожженные войной", Марш-парад духовых оркестров Югры, Международный фестиваль ремесел коренных народов мира, Летняя творческая школа "Новые имена", IX Международный музыкальный фестиваль "Югра", День работников нефтяной и газовой промышленности.

Проведены работы по заимствованию 1429 библиографических записей из сводных ресурсов. Организовано обучение тьюторов из муниципальных библиотек для проведения обучения населения в муниципальных образованиях автономного округа компьютерной грамотности. Произведена закупка оборудования хозяйственно-бытового назначения в общежитие Сургутского музыкального колледжа. Произведена поставка 2-х роялей в учреждения образования в сфере культуры. Ведется работа по систематизации и опубликованию сводной информации об объектах культурного наследия и музеях ХМАО-Югры на региональном межмузейном портале, в Госкаталоге РФ, созданию единого портала музеев Югры, проведению работ по 3-D сканированию музейных предметов.  Изготовлены микрофильмы  местных периодических издания для обеспечения сохранности библиотечного фонда. Приобретено оборудование в государственные музеи автономного округа для обеспечения сохранности фондов(системы контроля доступа, обеспечение температурного и климатического режима и т.д.) и внедрению электронной системы учета музейных предметов (КАМИС).

2. Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными:

            Перевыполнение планов сентября связано с тем, что в соответствии с опережающим графиком выполнения работ подрядчиком по строительству объекта в г. Югорске и с просьбой главы г. Югорска о досрочном финансировании перечислена субсидия на строительство в размере 5000,0 тыс. рублей. Также в связи с началом выполнения работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях культуры профинансированы госучреждения для обеспечения выполнения государственных контрактов в сумме 5 532,6 тыс. рублей.

3. Корректировка целевой программы с обоснованием ее необходимости и ходе проведения:

Внесены изменения в целевую программу (постановление Правительства автономного округа от 22 сентября 2012 года №341-п) - увеличение объема финансирования мероприятий по строительству объектов культуры муниципальной собственности в 2012 году на 54 482,1 тыс. руб., из них:

из бюджета автономного округа 51 758,0 тыс. руб.;

из муниципального бюджета 2 724,1 тыс. руб.

Финансирование будет направлено на строительство Художественно-эстетической школы в г. Югорске в объеме 42 105,3 тыс. руб. и оснащение оборудованием Дома культуры в п. Высокий в объеме 12 376,8 тыс. руб.

Перераспределены средства бюджета автономного округа, использование которых в текущем году не будет обеспечено: объем финансирования предлагаемого к перераспределению составляет  6 735,0 тыс.руб. и  направлен на:

укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры – 2 000,0 тыс.руб.;

проведение мероприятий международного, всероссийского и регионального значения – 2 535,0 тыс. руб.;

информационно-издательская деятельность в сфере культуры и искусства и организационно-методическое сопровождение Программы – 535,0 тыс. руб.;

проведение конкурсов, фестивалей реализация творческих проектов и акций, организация гастрольной деятельности творческих коллективов Югры по территории автономного округа и участие в региональных, российских и международных акциях – 1 300,0 тыс. руб.;

расширение репертуара, участие в смотрах театральных достижений театрами, концертными организациями автономного округа – 365,0 тыс. руб.

 

4. Достижение целевых показателей (соответствие фактических показателей реализации целевой программы показателям, установленным при их утверждении, а также причины их недостижения):

В рамках программы выплачено 32 различных премии Губернатора автономного округа, что составляет 82% от запланированного значения за год (39 премий), 9 грантов для поддержки проектов в области культуры и искусства -112,5% от годового плана (план 8 ед.). 89 сотрудников библиотек  повысили свою квалификацию  что составляет 148,3% от запланированного значения на год (60 человек). Приобретено 90 фильмов для пополнения окружного государственного кинофонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, что составляет 75% от запланированного значения на год (120 ед). Театрами автономного округа произведена постановка 12 спектаклей, что составляет 171,4% от запланированного значения на год (7 ед.). Депкультуры Югры и подведомственными государственными учреждениями произведен выпуск 16 изданий культурного назначения (55% от годового значения) и 12 крупномасштабных мероприятий (100% от годового значения).

 

5. Размещение заказов и выполнение заключенных государственных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных государственных контрактов):

На реализацию мероприятий  целевой  программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»   в 2012 году  Департаментом культуры и подведомтвенными учреждениями запланировано размещение заказов на сумму общую сумму 138 554,6 тысяч рублей, из них способом проведения торгов:

аукционы в электронной форме на сумму 23 587,2 тыс. рублей;

открытые конкурсы  на сумму 68 267,4 тыс. рублей;

способом запроса котировок на сумму 19 018,7 тыс. рублей;

способом размещения заказа у единственного поставщика на сумму 27 689,7 тыс.руб.

По состоянию на 1 июля 2012 года в рамках реализации целевой  программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» заключено162 контракта на общую сумму 21 548,09 тыс. рублей, из них Департаментом культуры заключено 12 контрактов на общую сумму 5 196,29 тыс. рублей.

 

6. Сумма экономии по итогам размещения госзаказов, предложения по ее перераспределению:

            Экономия по итогам размещения государственных и муниципальных заказов составила 5 325,3 тыс.рублей (по итогам торгов на предмет разработки ПСД по объекту строительства «Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района).

            Данную сумму денежных средств по согласованию с Депэкономразвития Югры планируется направить на некапитальные расходы Депкультуры Югры (проведение Международного кинофестиваля «Дух огня» в 2013 году, в связи с отсутствием финансирования).

 

            7. Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства:

            В рамках Программы осуществляются мероприятия по строительству и реконструкции 12 объектов культуры, из которых:

            продолжается строительство 4-х объектов культуры в городах Сургут и Покачи,  Октябрьском и Советском районах,

            включены в программу 3 объекта, финансирование, которых осуществлялось ранее за счет средств автономного округа, но по разным причинам строительство, которых было приостановлено: это объекты в городах Пыть – Ях, Югорск, Березовский район,

            4 объекта культуры включены в программу на основании заключенных соглашений о сотрудничестве между Правительством автономного округа и хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа (нефтяными компаниями), это объекты в городах Пыть – Ях, Лангепас, Покачи и Нефтеюганский район,
в программу включен объект Культурно-спортивный комплекс (дом культуры, библиотека, универсальный игровой зал) д. Ярки Ханты-Мансийского района (основание -  переселение жителей из трудно - доступных населенных пунктов Ханты-Мансийского района).

            По состоянию на 1 октября 2012 года исполнение объема финансирования мероприятий программы по строительству составляет:

            средства  бюджета автономного округа исполнены на 68,4 % от годового плана (309 968,3 тыс. рублей),

            средства из бюджетов муниципальных образований исполнены на 63,5 % от годового плана, это свыше 12 миллионов рублей (12 миллионов 657 тысяч 100 рублей).

 

            8. Реализация целевой программы муниципальными образованиями:

            В рамках программы предусмотрено средств бюджета автономного округа  в виде межбюджетных трансфертов для муниципальных образований в сумме  582 380,2  тыс. рублей, что составляет 51,5% от общего бюджета Программы, в т.ч. инвестиции в объекты муниципальной собственности 430 758,0 тыс. рублей (38,1% от общего бюджета Программы), на проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры 100 000,0 тыс. рублей (8,8% от общего бюджета Программы) и на реализацию мероприятий по модернизации общедоступных библиотек и муниципальных музеев автонмоного округа 54 095,7 (4,7% от общего бюджета Программы) и на реализацию творческих проектов в сумме 2 473,5 тыс. рублей (0,2% от общего бюджета Программы).

            По итогам реализации программы за январь-сентябрь  2012 года профинансированы все муниципальные образования автономного округа для реализации проектов по реставрации памятников архитектуры и модернизации общедоступных библиотек и муниципальных  музеев автономного округа.

            На строительство муниципальных учреждений культуры профинансировано 6  муниципальных образований: г. Сургут, г. Пыть-Ях, г. Югорск, Березовский, Октябрьский  и Советский районы.

            2 муниципальных образования: г. Лангепас и г. Покачи полностью исполнили все мероприятия Программы. 

            Наибольший процент исполнения от профинансированных средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований (в соответствиями с условиями софинансирования) сложился в следующих муниципальных образованиях: г. Сургут (98,7%), г. Радужный (98,7%), г. Нягань (99,6%), Ханты-Мансийск (94,3%), Нефтеюганск (92,4%), Белоярский район (95,8%).

            Наименьший процент исполнения сложился в следующих муниципальных образованиях: г. Пять-Ях (4,6%), Ханты-Мансийский район (39,4%).

Опубликовано: 22.11.2016 12:04        Обновлено: 22.11.2016 12:04