Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п

№ Указа Президента РФ

Наименование показателя

Единица измерения

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Отчетная дата (период) значения показателя

Значение показателя

Примечание

Целевое

Плановое

Фактическое

Отклонение от целевого значения/ от планового значения

1.

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                  

11.                  

1.1.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

100,0

90,0

75,8

-14,2

*предварительное значение показателя (фактически по состоянию на 01.08.2017 г. заработная плата за июнь еще не выплачена всем работникам учреждений культуры автономного округа, в том числе стимулирующие выплаты).

1.2.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

100,0

100,0

0*

-100,0

*Показатель достигается по итогам года.

1.3.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

25,0

23,0

15,8

-7,2

Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 49 822 детей

1.4.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития

единиц

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

6

2

0*

-2

*Показатель дости­гается по итогам года

1.5.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

100,0

99,0

98,21

-0,79

Внесено в электронные каталоги 121,5 тыс. экземпляров документов (48,6% от планового объема)

1.6.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

26

25

24,8

-0,2

Переведено в электронную форму 2746 музейных предметов

(56,8 % от планового объема)

1.7.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

92,0

90,0

88,9

-1,1

Внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 33282 музейных предмета (79 % от планового объема)

1.8.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии)

единиц

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2017

99

99

93

-6

Произведена выплата премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства 93 деятелям культуры и искусства

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п

Реквизиты документа (НПА, поручения, и т.д.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата исполнения мероприятия (план)

Дата исполнения мероприятия (факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, млн. руб.

Примечание

Отчетная дата (период значения показателя)

Плановое

Фактическое

Отклонение

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.              

11.              

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

1.1.             

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,

Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 45-рп «О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Повышение фонда оплаты труда работников государственных учреждений культуры

Мероприятие реализуется

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

149,6

60,24

-89,36

1.2.             

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Мероприятие реализуется

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

309,23

183,95

-125,28

2. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года

2.1.             

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п. 1.2. Развитие музейного дела

В рамках государственных заданий для государственных музеев на 2017 год запланировано

254 выставки.

Организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 909 выставок

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

43,51

21,6

-21,91

Государственными и муниципальными музеями проведено 909 выставок (53,3 % от планового показателя)

3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

3.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п. 2.1. Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" в 2017 году запланировано проведение следующих творческих проектов:

VIII окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши» (13-15 марта 2017), окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения» (16 марта 2017 г.), VII окружной открытый конкурс вокального искусства «Ликование весны» (31 марта по 2 апреля 2017 г.), V окружной фестиваль-конкурс детского хореографического творчества «Радуга» ( 27-30 апреля 2017 г.)
«XV Пасхальные хоровые ассамблеи», (1 - 24 мая 2017 г.);
«Осенняя творческая школа исполнительского искусства для одарённых детей и преподавателей «Новые имена Югры», (октябрь – ноябрь 2017 г.); муниципальные проекты:

II открытый окружной – конкурс – выставка «Волшебная глина», окружной конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов «Содружество Югры», открытый конкурс юных исполнителей среди детских школ искусств «юный виртуоз», окружная выставка авторских кукол «Солнце для всех»

Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 49 804 детей

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

12,29

6,6

-5,69

4. Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития

4.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п. 1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Всего в 2017 году по государственной программе ведутся работы по проектированию и строительству 3 объектов культуры. До конца 2017 года планируется ввод 2объектов:

- Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) Нягань;

- Культурно-досуговый центр (дом культуры на 350 мест, детская музыкальная школа на 55 мест, библиотека, музей) пгт. Октябрьское.

Введено в эксплуатацию

количество

____объектов

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

125,2

15,1

-110,1

Ведутся работы по проектированию и строительству 3 объектов культуры.

5. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах

5.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п. 1.1. Развитие библиотечного дела

Реализуется через предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на развитие сферы культуры и субсидии учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственная библиотека Югры».

В 2017 году общедоступными библиотеками запланировано внести в электронные каталоги 250,0 тыс. экземпляров документов.

Внесено в электронные каталоги 121,5 тыс. экземпляров документов

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

14,0

8,17

-5,83

Внесено в электронные каталоги 121,5 тыс. экземпляров документов (48,6% от планового объема)

6. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа

6.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п. 1.2. Развитие музейного дела

В рамках мероприятия государственной программы реализуется проект по поддержке и модернизации автоматизированных систем учета музейных предметов и музейных коллекций

В рамках государственных заданий для государственных музеев на 2017 год запланировано представить в сети интернет

2175 музейных предметов.

Переведено в электронную форму 2746 музейных предметов

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

8,24

4,76

-3,48

Переведено в электронную форму 2746 музейных предметов

(56,8 % от планового объема)

7. Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций

7.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п.1.2. Развитие музейного дела

в рамках мероприятия государственной программы реализуется проект по поддержке и модернизации автоматизированных систем учета музейных предметов и музейных коллекций.

В рамках государственных заданий для государственных музеев на 2017 год запланировано внести в электронные каталоги 9175 музейных предмета.

Внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 33282 музейных предметов

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

33,6

19,6

-14

Внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 33282 музейных предмета (79 % от планового объема)

8. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии)

8.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

п. 2.5. Поддержка деятелей культуры и искусства

Государственная поддержка осуществляется в соответствие с Постановлением Губернатора автономного округа от 06 апреля 2006 года № 40 «О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области культуры и искусства»

Произведена выплата премии Губернатора автономного округа 93 чел.

31.12.2017

31.12.2017

31.07.2017

4,0

3,52

-0,48

Произведена выплата премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства 93 деятелям культуры и искусства