Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п

№ Указа Президента РФ

Наименование показателя

Единица измерения

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Отчетная дата (период) значения показателя

Значение показателя

Примечание

Целевое

Плановое

Фактическое

Ожидаемое

Отклонение от целевого значения/ от планового значения

1.

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                  

11.                  

12.                  

1.1.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

100,0

100,0

100,4

100,0

0,4

В связи с частичной выплатой премии по итогам работы за квартал.

1.2.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2012 года.

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

100,0

100,0

81,0

100,0

-19,0

*Показатель достигается по итогам года.

1.3.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

25,0

24,0

21,5

24,0

-2,5

1.4.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Строительство учреждений культуры и создание на из базе центров культурного развития

единиц

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

7

7

0

7

-7

1.5.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

100,0

100,0

99,5

100,0

-0,5

Внесено в электронные каталоги 96,2 тыс. экземпляров документов (96,2 % от планового объема)

1.6.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

26,0

26,0

29,4

29,4

+3,4

Переведено в электронную форму 9100 музейных предмета

(149 % от планового объема)

1.7.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций

%

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

100,0

95,0

93,9

95,0

-1,1

Внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 20300 музейных предметов

(98 % от планового объема)

1.8.             

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии)

человек

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

01.01. - 31.12.2018

99

99

94

99

-5

Выплачены премии в области культуры и искусства 94 лауреатам.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п

Реквизиты документа (НПА, поручения, и т.д.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата исполнения мероприятия (план)

Дата исполнения мероприятия (факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, млн. руб.

Примечание

Отчетная дата (период значения показателя)

Плановое

Фактическое

Отклонение

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.              

11.              

Указ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1.       Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации

1.1.             

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Повышение фонда оплаты труда работников государственных учреждений культуры

Мероприятие реализуется

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

441,05

343,14

-97,91

Данные представлены на 31октября 2018 года в связи с отсутствием выплат сотрудникам учреждений за 2 половину отчетного месяца (срок выплат с 1 по 15 ноября 2018 года)

1.2.             

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Мероприятие реализуется

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

1651,4

1230,22

-421,2

Срок предоставлении отчета о финансовом обеспечении муниципальных учреждений за октябрь 2018 года до 08.11.2018

2. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2012 года

2.1.             

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

п. 1.2. Развитие музейного дела

Организовано и проведено государственными и муниципальными музеями 1440 выставок

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

44,9

37

-7,9

Государственными и муниципальными музеями проведено 1440 выставок

3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

3.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

По 2.1. Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования. В соответствии с государственной программой «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году проведены следующие проекты:

VII Открытый окружной конкурс инструментального исполнительства им. А.С. Знаменского 22-25 февраля;

Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения» 16 марта;

XV Пасхальные хоровые ассамблеи 7 апреля;

окружная выставка-конкурс детского художественного творчества «Северная фантазия» в апреле;

Запланированы следующие проекты:

творческая школа «Новые имена» для обучающихся детских школ искусств округа с участием

профессоров ведущих музыкальных вузов страны 29 октября – 2 ноября;

окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах в ноябре;

окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры» в декабре.

Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 27500 человек

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

0,8

0,0

-0,8

4. Строительство учреждений культуры и создание на из базе центров культурного развития

4.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

п. 1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

За январь-октябрь объекты в эксплуатацию не вводились

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

0

0

5. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах

5.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

п. 1.1. Развитие библиотечного дела

Реализуется через предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на развитие сферы культуры и субсидии учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Государственная библиотека Югры.

В 2018 году общедоступными библиотеками запланировано внести в электронные каталоги 100,0 тыс. экземпляров документов.

Внесено в электронные каталоги 91,4 тыс. экземпляров документов

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

8,4

6,6

1,8

Внесено в электронные каталоги 96,2 тыс. экземпляров документов (96,2 от планового объема)

6. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа

6.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

п. 1.2. Развитие музейного дела

В рамках мероприятия государственной программы реализуется проект по поддержке и модернизации автоматизированных систем учета музейных предметов и музейных коллекций

Переведено в электронную форму 9100 музейных предмета

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

10,96

9

-1,96

Переведено в электронную форму 9100 музейных предмета

(149 % от планового объема)

7. Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций

7.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

п.1.2. Развитие музейного дела

В рамках мероприятия государственной программы реализуется проект по поддержке и модернизации автоматизированных систем учета музейных предметов и музейных коллекций.

В рамках государственных заданий для государственных музеев на 2018 год запланировано внести в электронные каталоги 20615 музейных предметов.

Внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 20300 музейных предмета

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

24,26

20,20

-4,06

Внесено в электронные каталоги государственных и муниципальных музеев автономного округа 20300 музейных предметов

(98 % от планового объема)

8. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии)

8.1.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

п. 2.5. Поддержка деятелей культуры и искусства

Государственная поддержка осуществляется в соответствие с Постановлением Губернатора автономного округа от 06 апреля 2006 года № 40 «О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области культуры и искусства»

Произведена выплата премии Губернатора автономного округа 94 чел.

31.12.2018

31.12.2018

1.11.2018

4,0

3,6

-0,4

Выплачены премии в области культуры и искусства 94 лауреатам.